万盛经开区总工会2016年部门预算情况

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1、万盛经开区总工会2016年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明一、单位基本情况重庆市万盛经开区总工会为经开区党群组成部门，内设2个职能科室、2个直属事业单位（1.重庆市万盛经开区困难职工帮扶中心为重庆市万盛经开区总工会管理的正科级财政全额拨款事业单位；2.重庆市万盛经开区职工俱乐部为重庆市万盛经开区总工会管理的正科级自收自支事业单位）。主要职能：根据党和国家的基本路线、基本政策和全国工会的工作方针，按照区党工委和市总工会的工作要求，认真搞好工会组织建设及开展“送温暖、送清凉、金秋助学、劳动竞赛、职工之家

2、建设、法律援助”等活动，服务全区职工。2016年度部门主要工作任务及目标：认真做好劳模管理服务工作；强化基层组织建设，努力增强维权能力、提升服务水平；深化创先争优劳动竞赛，培育高职能职工队伍；加强困难职工帮扶等。二、部门预算情况说明2016年区财政拨款支出预算187.03万元。1．一般公共服务支出128.51万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成总工会特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：职工俱乐部退休职工过渡性补助40万等项目支出。2．社会保障和就业

3、支出46.27万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构离退休人员离休费、退休费和抚恤金等支出。3．医疗卫生与计划生育支出5.88万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。4．住房保障支出6.37万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。三、“三公”经费预算说明2016年“三公”经费预算为13万元，其中：公务接待费6万元，用于局机关、下属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行维护费7万元，用于局机关、下属事业单位车

4、辆日常运行维护支出。万盛经开区2016年收支预算总表单位:总工会预算代码:251001单位：万元收入科目支出项目预算数类级项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入187.03201一般公共服务支出128.51二、事业收入202外交支出三、事业单位经营收入203国防支出四、其他收入204公共安全支出　205教育支出206科学技术支出207文化体育与传媒支出208社会保障和就业支出46.27210医疗卫生与计划生育支出5.88211节能环保支出212城乡社区支出213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信

5、息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220国土海洋气象等支出221住房保障支出6.37222粮油物资储备支出227预备费229其他支出(类)本年收入合计187.03　本年支出合计187.03用事业基金弥补收支差额　　上年结转　结转下年收入总计187.03　支出总计187.03万盛经开区2016年一般公共预算财政拨款支出预算表单位:总工会　单位：万元科目编码功能科目名称2016年预算数类款项合计基本支出项目支出　　　一般公共预算支出合计187.03　147.03　40　201　

6、　一般公共服务支出128.51　88.51　40　20129　群众团体事务128.51　88.51　40　2012901行政运行79.94　79.94　　2012902一般行政管理事务40　　40　2012950事业运行8.57　8.57　　208社会保障和就业支出46.27　46.27　　20805行政事业单位离退休46.27　46.27　　2080501归口管理的行政单位离退休46.27　46.27　　210医疗卫生与计划生育支出5.88　5.88　　21005医疗保障5.88　5.88　　21005

7、01行政单位医疗5.24　5.24　　2100502事业单位医疗0.64　0.64　　221住房保障支出6.376.3722102住房改革支出6.376.372210201住房公积金6.37　6.37　　万盛经开区2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位:总工会　单位：万元科目编码经济科目名称预算数类款　　合计147.03　301　工资福利支出67.94　30101基本工资24.16　30102津贴补贴19.85　30103奖金3.47　30104社会保障缴费17.88　30107绩效工资2.59

8、　30199其他工资福利支出　302　商品和服务支出26.45　30201办公费8　30216培训费0.7　30217公务接待费6　30226劳务费　30228工会经费0.9130229　福利费1.37　30231公务用车运行维护费730239其他交通费用30299其他商品和服务支出2.47303对个人和家庭的补助52.6430301离退休30302退休费46.2730311住房公积金6.37万盛经开区2016年政府性基金收支