2016和田杜瓦学校部门决算公开

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1、2016年度和田市杜瓦学校部门决算公开第一部分 和田市杜瓦学校概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（

2、二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：

3、《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：学校致力于全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的法令法规，制定并实施一整套规章制度，充分调动教职工的积极性，形成良好的校风、教风、学风和领导作风。遵循教育规律，加强教育科研，搞好教育改革。重视发展学生的素质，培养学生的创新

4、精神和实践能力，促进学生德、智、体等方面全面和谐协调发展。组织好学校教育、教学工作等方面的工作，保证学校正常的教育、教学秩序。加强教师队伍建设，不断提高政治思想素质和业务水平，爱岗敬业，勤奋工作，教书育人，为人师表。加强学校的常规管理，规范办学行为，提高办学水平2、机构设置及人员情况和田市杜瓦学校内设思想政治办公室、教导室、总务室机构。实有人员情况：2016年在职在编实有人数24人，在职人员和2015年人数相比减少一人,2016年一名教师调出。退休人数7人，共计31人。二、部门决算单位构成2016年单位决算共有1个单位构成，和田市杜瓦学校。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总

5、体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2016年1-12月总收入404.56万元,比上年同期371.55万元增加33.01万元，增长8%。2、支出与上年对比情况：2016年1-12月支出404.56万元，比上年同期371.55万元增加33.01万元，增加8%。3、结余与上年对比情况：2016年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；与上年相比，增加0万元，增加0%。4、增减变动原因：主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加。5、与预算对比情况：支出404.56万元，年初预算为361.70万元，收入比预算高出42.86

6、万元，高出10.59%，主要原因为2016年度人员工资收入增加，职工养老保险增加。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2016年1-12月总收入404.56万元,其中财政拨款404.56万元，占总收入404.56万元的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加。2、收入与预算对比情况:收入404.56万元，年初预算为361.70万元，收入比预算高出42.86万元，

7、高出10.59%，主要原因为2016年度人员工资收入增加，职工养老保险增加。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2016年1-12月支出404.56万元，其中：基本支出332.70万元，占82.24%；项目支出71.86万元，占17.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。2、支出与预算对比情况:2016年总支出为404.56万