2016和田职业高中学校部门决算公开

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1、2016年度和田市职业高中学校部门决算公开第一部分 和田市职业高中学校单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出

2、情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出

3、决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：实施中等职业教育，促进职业教育发展。2、机构设置及人

4、员情况和田市职业高中学校内设和田市职业高中学校办公室、教务科、德育科、教研室、总务科等机构。实有人员情况：2016年分配定向生2人，其中行政0人，事业2人，现在职人数25人，离休人数8人，共计33人。二、部门决算单位构成2016年单位决算共有1个单位构成，和田市职业高中学校。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2016年1-12月总收入2266.3万元,比上年同期754.83万元，增加1511.47万元，增加200.24%。2、支出与上年对比情况：201

5、6年1-12月支出2266.95万元，比上年同期754.83万元，增加1512.12万元，增加200.33%。3、结余与上年对比情况：2016年结转结余资金1万元，基本支出结余1万元；其他资金结转0万元。4、增减变动原因：主要原因为在职人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出的增加。享受三免一补的学生增多。5、与预算对比情况：2016年总收入支出为2266.95万元，预算为422万元，比预算高出1844.95万元，高出437.2%。主要原因为在职人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出的增加上级拨付“三免一

6、补”项目支出增加为主。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入2266.3万元,其中财政拨款2265万元，占总收入2266.3万元的99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占0.2%。增减变化的主要原因是：上级拨付的“三免一补”项目支出增加为主。2、收入与预算对比情况:收入2266.3万元，年初预算为422万元，收入比预算高出1844.3万元，高出437.04%，主要原因为2

7、016年度上级拨付“三免一补”项目支出增加为主。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2016年1-12月支出2266.95万元，其中：基本支出2073.15万元，占91.45%；项目支出193.8万元，占8.55%；上缴上级支出0万0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因在职人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出的增加上级拨付“三免一补”项目支出增加为主。2、支出与预算对比情况:2016年总支出为2266.95万元，预算为422万元，比预算高出184

8、4.95万元，高出437.2%。主要原因为在职人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出的增加上级拨付“三免一补”项目支出增加为主。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款收支总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2016年财政拨款收入2265万元，比上年同期754.83