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附件1：公司年度经营计划报告模版

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1、附件1、公司年度经营计划报告样板1）年度经营目标分解　　　　年战略规划目标机构业务事业部零售业务事业部....…•收入•毛利•费用•税息前营业收益现金流（根据实际情况增减指标）经营计划实现的主要举措2）各部门目标具体实施时间表序号工作目标工作举措完成质量责任人推进时间(每月)12345678910111212345678910现有举措目标设定目标差异差异解释弥补差异方式3）差异分析4）经营计划实施风险与规避方法主要风险风险来源规避方式

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