危险化学品、化工和烟花爆竹企业风险隐患排查表

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1、危险化学品、化工和烟花爆竹企业风险隐患排查表危险化学品生产经营企业、化工企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立及落实1针对本企业类型特点按照有关制度和规范全面开展安全风险辨识和科学评定安全风险等级情况2建立风险分级管控，对安全风险分级、分层、分类进行管理，特别是对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位进行重点管控情况3实行安全风险公告警示，对存在重大安全风险的工作场所和岗位设置明显警示标志情况4建立完善隐患排查治理体系，制定隐患排查治理清单，强化隐患排查，对于排查的事故隐患，做到责任、措施、资金、时限和预案“

2、五落实”情况特殊作业安全管理5特殊作业安全管理制度建立情况6特殊作业票据样式是否符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）7特殊作业的安全措施是否有人员确认8动火作业是否进行动火分析及动火时间是否依照标准执行9受限空间作业前是否对受限空间进行气体分析重大危险源安全管理10重大危险源备案情况11是否对重大危险源进行监测监控12构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，是否具备紧急停车（紧急切断）功能13重大危险源有无制定应急预案14有无在构成重大危险源的场所设置明显的安全警示标志15有无开展重大危险源事故应急预案演

3、练16是否按规定对重大危险源安全生产状况进行定期检查安全风险管控17涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置自动化控制系统危险化学品生产经营企业、化工企业18涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设置紧急停车系统19控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否有门窗20涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所是否装设有易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警设施可燃有毒气体检测报警装置使用21有无定期检测可燃有毒气体检测报警装置22日常台账记录及报警处置情况23是否存在平时关闭声光报警器声音报警及无人管理等情况承包商管理24承包商管理制

4、度建立情况25承包商业务资质和安全资质情况26承包商入场安全教育情况27建设单位是否指派专人对施工过程监督28特殊作业是否经过建设单位审批29承包商施工项目验收情况开停车管理30开停车前是否制定开停车方案并经过负责人批准实施检维修管理31企业是否建立安全检维修管理制度32检维修作业前是否制定检维修作业方案（对检维修作业进行风险分析情况，控制风险有效措施采取情况），是否对作业方案进行审批烟花爆竹批发企业1库区及库房有无醒目安全标志、标示2库存产品包装标志是否符合要求，产品名称、生产厂家、产品级别、含药量、生产日期、有效期限等标志标识是否清

5、晰3库区的防雷导静电设施检测是否合格有效4主要负责人、特殊作业人员是否具备相应资格能力5是否经营超标、违禁、非法产品6是否超许可范围经营及向零售点销售专业燃放类产品7是否在仓库存放不属于烟花爆竹的爆炸物等危险物品8是否将执法收缴的产品与正常经营的产品混存9是否储存超量、堆放超高以及通道堵塞；是否购买和销售未张贴流向登记标签的产品烟花爆竹零售点1零售场所是否配备有必要的消防器材2场所是否张贴有明显的安全警示标志3产品包装箱上是否粘贴流向登记标识码4主要负责人、销售人员是否具备相应安全知识和能力5是否销售超标、违禁、专业燃放类产品或非法产品

6、6是否在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹7是否超许可证载明限量存放烟花爆竹