危险化学品企业事故隐患排查表

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1、一、2013年安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据检查侧重点1企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《安全生产法》第19条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第12条是否设置安全管理机构及配备专职安全生产管理人员。2建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。《危险化学品安全管理条例》第4条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第13条是否建立责任制3企业应设置安委会，建立、健全从

2、安委会到基层班组的安全生产管理网络。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）是否建立安委会查看安全网络图4企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：1）安全生产例会等安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3）安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；6）特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治理制度；8）重大危险源评估和安全管理制度；9）变更管理制度；10）应急管理制度；11）安全事故或者重大事件管理制度；1

3、2）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15）危险化学品安全管理制度；16）职业健康相关管理制度；17）劳动防护用品使用维护管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作规程定期修订制度。《安全生产法》第17条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第14条是否建立41号令规定的规章制度1企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安

4、全生产费用台账。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第20条是否建立安全生产费用台账。是否为从业人员缴纳工伤保险51企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。包括对新上岗的从业人员、在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗的人员及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的培训。必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。《安全生产法》第21条《生

5、产经营单位安全培训规定》第四条《危险化学品安全管理条例》第4条安全生产法》第22条是否有培训记录及试卷2企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。《生产经营单位安全培训规定》第二章查资格证3企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。《安全生产法》第23条《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》查资格证（四）、风险评价与隐患控制1企业应定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和

6、风险评价。企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008）查看风险评价记录2企业应建立隐患治理台账。1）企业应对确定的重大隐患项目建立档案，2）企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。3）企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期

7、解决或停产。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008）查文件：隐患治理台帐、重大隐患档案、无力解决项目措施报告及计划1生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。《安全生产法》第70条《生产安全事故报告和调查处理条例》第9条事故管理制度2企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和

8、预防措施应包括：1.工程技术措施；2.培训教育措施；3.管理措施。企业应建立事故档案和事故管理台帐。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008）安全事故管理台帐、事故档案、事故管理制度、记录现场核查3是否制定了变更管理制度？企业是否有工艺变更、设备变更情形？若存在，是否履行变更程序：危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008）现有工艺技术、装置、储存设施、物料品种是否与设计相符。（六）、作业