福海县解特阿热勒镇卫生院单位2016年

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1、福海县解特阿热勒镇卫生院单位2016年部门决算公开说明第一部分部门主要职责 福海县解特阿热勒镇卫生院属于全额事业、独立核算的机构，隶属福海县卫生局管辖。其基本职能是为解特阿热勒镇居民提供11项基本公共卫生服务项目工作。完成福海县解特阿热勒镇居民常见病、多发病的门诊、住院诊治任务。福海县解特阿热勒镇卫生院2016年底实有人数39人，单位性质：事业单位，共有人员39人，财政补助编制39个，全额财政拨款。第二部分部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况福海县解特阿热勒镇卫生院单位2016年度收入总计680.79万元,与2015年度决算相比，收入增加42.51万元，主要原因是主要是人员工资

2、的调整，正常晋升、职称变动及绩效工资的增加，国家对基本公共卫生项目投入增加及卫生院全面开展各项基本医疗服务；支出总计678.29万元，与2015年度决算相比，支出增加62.43万元，主要原因是:主要原因是主要是人员工资的调整，正常晋升、职称变动及绩效工资的增加。。（一）收入总计680.79万元。1．财政拨款收入578.06万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出607.33万元，含人员经费475.5110万元、日常公用经费131.82万元；（2）基本建设类项目0万元；（3）行政事业类项目70.96万元。2．上级补助收入0万元。3．事业收入95.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入

3、。主要是医疗收入。4．其他收入6.95万元，主要为二级对口收入。5．用事业基金弥补收支差额0万元。6．上年结转和结余29.86万元。（二）支出总计678.29万元。基本支出607.33万元，其中2080505款78.61万元，2080502款7.74万元,2100302款520.98万元，项目支出70.96万元，其中2100399款20.3万元，2100408款34.86万元，2100409款0.8万元,2100601款15万元。1．一般公共服务（类）0万元。2．外交（类）0万元。3．国防（类）0万元。4．公共安全（类）0万元。5．教育（类）0万元。6．科学技术（类）0万元。7．文化体育与传媒

4、支出教育（类）0万元8．社会保障和就业（类）0万元。23.债务付息（类）0万元。1024．结余分配0万元。25．年末结转和结余29.86万元。其中财政拨款结转和结余29.86万元，主要包括：项目支出结转和结余（1）基本支出结转0万元（2）项目支出结转和结余29.86万元，结转和结余的主要原因：一是用于基本药物制度补助2100399款7.08万元；二是用于基本公共卫生服务资金2100408款22.58万元；三是用于重大公共卫生专项资金2100409款0.2万元。二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入578.06万元，调整预算数578.06万元，完成调整预算的100%

5、。支出决算504.61万元，调整预算数504.61万元，完成调整预算的100%。与2015年相比，财政拨款收入增加29.6万元，支出增加62.43万元，收支增加主要原因是：一是国家对基本公共卫生项目投入增加。三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算575.56万元。（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算575.56万元，其中：基本支出504.61万元，工资福利支出431.65万元2080505款78.61万元、2100302款353.04万元，商品和服务支出23.94万元、2100302款23.94万元、对个人和家庭的补助支出43.85万元

6、、2100302款36.11万元，10事业单位离退休7.74万元;其他资本性支出5.16万元；项目支出70.95万元,工资福利支出0款0万元、商品和服务支出43.45万元，2100399款13.75万元、2100408款29.7万元、其他资本性支出27.51万元、2100399款6.55万元、2100408款5.16万元、2100409款0.8万元。中医药专项15万元。（二）外交（类）2016年度支出决算0万元（三）国防（类）2016年度支出决算0万元（四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元。（五）教育（类）2016年度支出决算0万元。（六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。（七

7、）文化体育（类）0万元。（八）社会保障和就业（类）0万元。（二十三）债务付息（类）0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出504.61万元，其中：工资福利支出431.66万元，主要包括基本工资126.89万元、津贴补贴148.62万元、社会保障缴费41.71万元、绩效工资35.82万元、机关事业基本养老保险费78.61万元；商品和服务支出