玛纳斯县乐土驿卫生院2018年部门预算及三公经费预算信

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1、玛纳斯县乐土驿卫生院2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分玛纳斯县乐土驿卫生院概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、乐土驿卫生院收支总体情况表二、乐土驿卫生院收入总体情况表三、乐土驿卫生院支出总体情况表四、乐土驿卫生院财政拨款收支总体情况表五、乐土驿卫生院一般公共预算支出情况表六、乐土驿卫生院一般公共预算基本支出情况表七、乐土驿卫生院项目支出情况表八、乐土驿卫生院一般公共预算“三公”经费支出情况表九、乐土驿卫生院政府性基金预算支出情况表第三部分　2018年部门预算情

2、况说明一、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年收支预算情况的总体说明二、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年收入预算情况说明三、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年支出预算情况说明四、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年项目支出情况说明八、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于玛纳斯县乐土驿

3、卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分　乐土驿卫生院单位概况一、主要职能我院承担着玛纳斯县乐土驿镇及各村的基本医疗、预防保健、妇幼保健、公共卫生、健康档案、常见病、多发病的诊治护理、康复治疗与护理预防保健、初级卫生保健、卫生监督与信息管理、卫生技术人员培训、管理指导村级卫生室的工作。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。二、机构设置及人员情况乐土驿卫生院无下属预算单位，下设10个科室,分别是:预防保健科（妇女保健科、儿童保健科）、内科、外科、妇科专业、检验科、药房、医技科（医学影像

4、科、X线诊断专业、心电诊断专业）、中医科、口腔、财务室；下设5个村卫生室。人员情况：乐土驿卫生院编制数29人，实有人数30人，其中：在职30人，专业技术岗27人。退休人员5人,增加或减少0人。第二部分　2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（详见部门预算公开报表）二、部门收入总体情况表（详见部门预算公开报表）三、部门支出总体情况表（详见部门预算公开报表）四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表）五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算公开报表）六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表）七、项

5、目支出情况表（详见部门预算公开报表）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表）九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表）第三部分　2018年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，玛纳斯县乐土驿卫生院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3374239.2元。收入预算包括：一般公共预算、预算外资金收入。支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。二、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年收入预算情况说明玛纳

6、斯县乐土驿卫生院收入预算3374239.2元，其中：一般公共预算2919239.20元，占86%，比上年减少287206.57元，主要原因调出1人，人员经费减少；预算外资金收入455000元，占14%，比上年增加275000元，主要原因是增加医疗收入；三、关于玛纳斯县乐土驿卫生院单位2018年支出预算情况说明玛纳斯县乐土驿卫生院单位2018年支出预算3374239.2元，其中：基本支出3374239.2元，占100%，比上年减少12206.57元，主要原因是调出1人。四、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年财政拨款收支预

7、算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算2919239.20元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出按功能分类：社会保障和就业334499.4元；医疗卫生2584739.8元。五、关于玛纳斯县乐土驿卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况玛纳斯县乐土驿卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出2919239.20元，比上年执行数减少899730.37元，下降23%。主要原因是：医疗收入减少；人员支出减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况支出预算包括：社会保

8、障和就业（208）334499.40元，医疗卫生（210）3039739.80元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年预算数为334499.40元，比上年执行数减少3675元，下降1%。主要原因是：补交社保缴费时滞纳金减少。2.乡镇卫生院（2100302）2018年