玛纳斯县清水河乡学校2018年部门预算及三公经费预算信

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1、玛纳斯县清水河乡学校2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分玛纳斯县清水河乡学校单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、清水河乡学校收支总体情况表二、清水河乡学校收入总体情况表三、清水河乡学校支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分清水河乡学校学校部门预算情况说明一、关于清水河乡学校2018年收支预算情

2、况的总体说明二、关于清水河乡学校2018年收入预算情况说明三、关于清水河乡学校2018年支出预算情况说明四、关于清水河乡学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于清水河乡学校2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于清水河乡学校2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于清水河乡学校2018年项目支出情况说明八、关于清水河乡学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于清水河乡学校2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分清水河乡学校概况一、主要

3、职能我单位主要工作职责是实施学前、小学义务教育，促进基础教育发展。幼儿教育、学前教育，小学学历教育（相关社会服务）二、机构设置及人员情况清水河乡学校无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、党建办。清水河乡学校编制数34，实有人数140人，其中：在编109人内退人员7人，比上年减少5人，特岗16人，同工同酬4人；退休教师52人，享受独生子女人数59人，享受遗属补助人数21人。学生数381人，教学班级16个。第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入

4、总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于清水河乡学校2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，清水河乡学校2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算17075924.42元。收

5、入预算包括：一般公共预算财政拨款17075924.42元。支出预算包括：教育支出15253026.22元、社会保障和就业支出1822898.2元。二、关于清水河乡学校2018年收入预算情况说明清水河乡学校收入预算17075924.42元，其中：一般公共预算17075924.42元，占100%，比上年增加568317.25元，主要原因：是2018年预算上增加幼儿经费和临时工工资，幼儿园保缴费和伙食费。政府性基金预算未安排。财政专户管理资金0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元，；用事业基

6、金弥补收支差额0元。单位上年结余0元。三、关于清水河乡学校2018年支出预算情况说明清水河乡学校2018年支出预算17075924.42元，其中：基本支出17075924.42元，占100%，比上年增加568317.25元，主要原因：是2018年预算上增加幼儿经费和临时工工资，幼儿园保缴费和伙食费。项目支出0元，占0%，比上年增加-707274元。四、关于清水河乡学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算17075924.42元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预

7、算拨款。五、关于清水河乡学校2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况清水河乡学校2018年一般公共预算拨款基本支出17075924.42元，比上年执行数增加1275591.25元，增长0.1%。主要原因：是2018年预算上增加幼儿经费和临时工工资，幼儿园保缴费和伙食费，项目支出减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（类）17075924.42元，占100%。2.一般公共服务（类）17075924.42元，主要用于2050201学前教育1229816

8、.26元，2050202小学教育15253026.22元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费1822898.2元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育类:2018年预算数为15253026.22元，比上年执行数增加616861.45元，增加0.1%，主要原因是：2018年在职人员增加，加幼儿经费。2.社会保障和就业1822898.2元，比上年执行数减少48544.2元，下降0.1%，主要原因是：在职人员减少，相应所交社保费减少。六、关于