隆昌县山川镇中心学校

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1、隆昌县山川镇中心学校2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。隆昌县山川镇中心学校位于隆昌县山川镇界牌东路199号，实施学前、小学、初中教育，促进山川镇基础教育发展，主要从事国家安排的九年义务教育服务。主要机构设置为：校长办公室、行政办公室、安全办公室、教导处、政教处、后勤处等。（二）2016年重点工作完成情况。在2016年中要从事完成其承担的义务教育任务，其中主要要完成隆昌县山川镇小学、初中的入学和毕业，完成扫盲任务，搞好各类安全工作，完成上级交办的其他工作任务等。2015年我校狠抓教育教学质量，注重学生的思想教育和行为习惯的养成教育，突出特色教育，促进各校均衡发展。

2、二、部门概况隆昌县山川镇中心学校下属事业单位4个。三、收支决算总体情况92016年本年收入合计1200.56万元，其中：财政拨款收入1200.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2015年收入合计为1118.51万元，支出合计为1056.77万元，2016年与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加150.6、110.7万元，增长14.34%、10.48%。2016年本年支出合计1167.47元，其中：基本支出1120.45万元，占95.97%；项目支出47.02万元，占4.03%；上缴上级支出0万元，

3、占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。9四、财政拨款收支决算情况2016年度财政拨款收支总决算1269.11万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加150.6、110.7万元，增长14.34%、10.48%，增加的主要原因是人员增加工资等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出1167.47万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加150.6万元，增长14.34%，增加的主要原因是人员增加工资等。9（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年

4、一般公共预算财政拨款支出1167.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出万元，占%；教育支出1140.6万元，占97.70%；社会保障和就业支出万元，占0%；医疗卫生支出26.87万元，占2.30%；住房保障支出0万元，占0%.（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育2050201:2016年决算数为149.86万元，完成预算100%。教育2050202:2016年决算数为704.86万元，完成预算100%。教育2050203:2016年决算数为318.96万元，完成预算93.00%，决算数小于预算数的主要原因是奖励性绩效结转到下年。92．医疗卫生与计划生育2100502:2

5、016年决算数为8.32万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育2100503:2016年决算数为18.55万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出1120.45万元，其中：人员经费990.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费130.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

6、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”9经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算41.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算41.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定的结果

7、。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.53万元，下降31.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降31.93%。增减变动的主要原因贯彻执行中央八项规定的结果。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算