安全质量标准化资料分工完善情况

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1、金阳煤矿安全质量标准化完成初步资料划分清单序号瓦斯资料项目负责人完成时限备注1一、安全管理：（一）安全管理机构和人员资质：1、机构文件（关于成立矿安全质量标准化领导小组机构的通知、安全管理人员分工文件、辅助救护队成立文件、顶板管理机构文件、机电管理机构文件、放炮管理机构文件、防突管理机构文件、抽放管理机构文件、一通三防管理机构文件、防治水管理机构文件、通讯管理机构文件、安全监控及维护管理机构文件、试运转机构文件），2、关于成立煤矿安全生产管理机构的通知，3、煤矿矿级领导安全资格证统计表（附后法定代表人、矿长、生产

2、副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）安全资格证复印件），4、煤矿特种作业人员操作资格证统计表-附后：瓦斯检查员、安全员、爆破工（双证）、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工复印件（二）、职工安全培训：1、职工岗前安全培训计划，2、作业人员培训资料（花名册、教师讲义、学习签到名册、考试卷存档复印件），3、群众工会组织：工会成立文件，安全群众监督站成立文件，工会职责制度红色为办公室人员负责、绿色为矿长负责、紫色为工程师负责、黑色为机电工程师负责2（三）、安全管理制度：1、安全管理

3、制度汇编：1）各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制；2）矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度；3）事故隐患排查、治理、报告制度；4）安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；5）安全办公会议制度；6）安全目标管理及奖惩制度；7）安全技术审批制度；8）安全教育培训制度；9）设备器材检查维修管理制度；10）爆破器材使用管理制度；11）入井检身和出入井人员清点制度12）便携式甲烷检测报警仪管理制度13）安全监测监控设备的定期调试校正制度2、各类记录：１）矿级领导下井带班记录：入井检身登记、矿灯登记、

4、事件处理情况记录本；２）事故隐患排查、治理、报告记录；３）安全质量检查及跟踪处理记录；４）安全监测监控联合值守记录；５）安全办公会议记录；６）安全目标管理计划及各类违章奖、惩台帐（瓦斯超限作业的；无风或微风作业的；未消除水患作业的；有突出预兆作业的；存在其他重大安全隐患作业的处罚要去除）；７）作业规程及各类安全技术措施会审意见、批准签名记录；８）安全教育培训资料（复制前面１.４）；９）设备、器材检查维修记录；10）爆破器材入库、领用台帐；11）入井检身记录、矿灯发放记录；12、安全监测监控值班记录、瓦斯报表、调度

5、指挥台账（联合签名）；13、便携式甲烷检测报警仪发放记录；14、地面监测监控中心的台账和记录：(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4)传感器调校记录（每月调试记录、每周校准气样和空气样调校记录（记录经分管领导长审阅签字））；(5)中心站运行日志；(6)安全监测监控日报（矿长和总工程师审阅签字）；(7)甲烷超限断电闭锁功能测试记录（每周（记录经分管领导长审阅签字））；(8)安全监测监控设备使用情况月报；15、分站、传感器升井检修记录3（四）证书、计划、上级文件：1、矿用产

6、品安全标志证书；2、“六大件”安全检测报告；3、安全费用、安全风险抵押金、维简费提取和使用台帐；4、年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划；5、近斯有关文件、上级现场检查文书（停产整顿的不入档）、整改方案及自查验收表；6、每年开工和复工的方案、上级验收批准文件44（五）、煤矿图纸：1．矿井地质和水文地质图；2．井上、下对照图；3．采掘工程平面图；4．通风系统图和网络图；5．井下避灾路线图；6．井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；7．井下运输系统图；

7、8．瓦斯抽采系统图；9．安全监测装备布置图；10．排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；11．井下通讯系统图；12．主要巷道布置图（六）、作业规程、操作规程、安全措施5二、采煤：１、支护质量及顶板动态监测分析、处理制度；２、支护质量检查处理记录、煤矿顶板离层监测记录；３、煤矿采面及掘进工作面工程质量管理台帐；４、每月采煤工作面地质及水文地质预报台帐；５、作业规程复审意见表；６、采煤工作面采面安装专项措施、初次放顶专项措施、收尾专项措施、过地质构造带专项措施；７、采面支护材料台帐、采面检修台帐6三、掘进：1

8、、掘进作业规程；2、补充技术措施；3、7四、机电：（一）、计划及制度：1、机电事故记录台帐；2、各类机电设备产品合格证防爆证汇总；3、2012年设备大修计划表；4、设备年度更新改造计划；5、全矿月度检修计划；6、保护整定计算汇总表；7、保护接地电阻值汇总表；8、机电管理部门成立文件；9、综合管理业务流程图；10、高耗能、低效率大型固定设备更新改造计划；11、机电职工年度培