所得税修改最新操作流程2016.4.8

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1、所得税申报操作流程第一步：系统登陆确定用户名=Admin注意：企业在登陆时不用填写密码，直接点击确定。提示数据下载完毕第二步：数据下载（不可省略此步骤）返回主页确定选择所属期选择纳税人识别号说明：1、数据下载得到的信息有（纳税人基本信息表、纳税鉴定表、纳税人银行信息等。）2、这一步必须下载成功，否则提取不到累计数，报表也保存不了。注意：企业必须根据所申报的季/年报，选择所属期后，分别进行数据下载。（不能忽略此操作，否则将无法打开相关报表）第三步：核对信息点击许可证书点击企业名称右面会出现基本信息核对基本信息注意：1、重点核对征收项目一栏2、选择企业会计准则（会计准则分为小企业或者一般企业

2、）第四步：报表编辑（一）所得税季度申报：双击季度报表表报表编辑选中左侧企业名称打开相应报表，填写并保存注意：1、A类季报企业，进报表的第一件事是进行累计数下载，看到累计下载成功才会看到累计数。（不许省略此步骤）如果提示累计数下载失败，原因：a时间没有结转完整b没有进行数据下载2、企业在填写所得税季报报表时，根据本企业相应情况进行手工填写即可。3、填写企业所得税年/季度报表时，注意核对最后的应纳税额。（二）所得税汇算清缴（年报）双击年度报表表选中左侧企业名称报表编辑打开财务报表，填写并保存打开企业所得税年度纳税申报表填报表单，填写并保存打开A000000企业基础信息表，填写并保存打开企业所

3、得税年度纳税申报表，填写并保存注意：1、A类企业在填写所得税年报报表时，要先填写相应的4张会计报表（利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表）。2、接着填写所得税年度纳税申报表单和A000000企业基础信息表。3、然后再以倒序的顺序填写所有附属报表并保存，(没有数据的也要为空保存)。4、附表填写完后，再进主表点击生成主表（主表不能收工填写）。5、企业所得税年报表时，注意核对最后的应纳税额。说明：所有报表需保存为（审核成功即保存状态），才可以进行下一步申报操作。第五步：数据申报：1.申报财务报表（如果报月报和季报，不需要填写财务报表，无需操作这一步）显示申报结果下一步生成税票并核对

4、税额下一步下一步勾选企业名称下一步勾选财务报表税种下一步数据申报2.申报企业所得税基础表单下一步勾选企业所得税基础表单下一步数据申报下一步生成税票并核对税额下一步下一步勾选企业名称显示申报结果3.申报主表显示申报结果下一步生成税票并核对税额下一步下一步勾选企业名称下一步勾选年度申报表税种下一步数据申报注意：1、企业进行数据申报时要认真核对税额是否和本企业本期应纳税额相一致，扣款是否成功。2、如果勾选税种后显示只允许单户申报，原因：a税种没有勾选正确b报表没有全部保存第六步：税收缴款书：说明：企业核对实缴金额与报表应纳纳税所得额一致后，可选择勾选是否缴款项，进行下一步操作。第七步：税款缴纳

5、申报完成后，系统可自动进行税款缴纳。1、纳税人有应纳税所得额缴款——首先签定三方税银协议，核对应纳税所得额，申报成功银行自动进行税款缴纳，两小时后企业核对银行账户是否扣款。注意：如果当时未扣款，纳税人需尽快联系所属税务机关进行二次扣款2、纳税人无应纳税所得额缴款——无需签订三方税银协议。第八步：打印报表申报成功的报表才可进行打印，再次返回报表中：点击报表预览打印预览调试报表打印注意：1.调整报表大小：点击打印预览后，在视图—缩放里进行比例缩放常见问题：1、企业使用范围？企业所得税网报软件如何进行新用户注册？解答:一般纳税人和小规模都可以通过注册使用此软件进行季度/年度的申报。注册方法：输

6、入纳税人识别号和名称新增许可证确定说明：不用勾选。2、报表编制时季/年度报表无法打开什么原因，如何解决？解答:显出报表点选企业名称填写报表编制3、企业所得税季度申报表中固定资产加速折扣（扣除）明细表保存时，提示37000驱动程序语法什么原因，如何处理？解答：企业需要在固定资产加速折扣（扣除）明细表第二行选择企业的行业类型方可保存此表4、企业进行所得税季/年报（A类）报表填写时，若提示此信息（如图），什么原因？解答：企业填写所得税季/年（A类）报表时，若弹出此提示信息，因为当前企业在税务机关存在多个弥补亏损台账数据信息，必须联系所属税局进行修改后才可以进行填写。5、企业所得税年报申报错误提

7、示“申报失败，错误描述：***相关报表未填写”？什么原因，如何处理？解答：原因：企业相关报表未填写保存（年报要求必填报表）处理方法：1、返回主页面，通过点击Ctrl+shift+F9（修改报表状态）功能键，将报表的申报状态修改为保存。2、进入报表编制，选择企业所得税年度纳税申报表填报表单，将必填报表选择并保存。3、将选择的相关报表填写或空保存.4、主表重新生成并保存，再次进行上报.服务单位：宁夏百旺中税科技有限公司：扫描“二维码”关