所得税修改操作流程201648

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1、所得税申报操作流程第一步：系统登陆用户名=Admin►确定★注意：企业在登陆时不用填写密码，直接点击确定。第二步：数据下载（不可省略此步骤）选择纳税人识别号选择所属提示数据下载完毕>返回主页F.干台营理器S.杀统淮护W.窗口H.帮助许可证扌艮表编制申扌艮退岀关闭数据下载你可知遭….新的申扌艮期内，网络扌艮税用户在编制申报表之前，必须先从税务局两站下载•纳税人墓召岀値息r、认证抵扌口数以及•抄报税数摞-只有三I页数堀下戟成功•才能确保数拥申扌艮成功。在数拥下载日卅必须迭走一户纳税人或者所有纳稅入。纳税人识别号：

2、所有纳稅人Z1纳税人名称:下载内吝

3、下戟（W息

4、芦纳稅人信息纳税人信息的数

5、拥下载，包括纳税人基本佞息表、納税鉴走表、纳税人银行信息・审核信息以及免税认定。C禎回*面B下载前选择申报所厲期莪萼看下载讨稈！★说明：1、数据下载得到的信息有（纳稅人基本信息表、纳税鉴定表、纳税人银行信息等。）2、这一步必须下载成功，否则提取不到累计数，报表也保存不了。注意：企业必须根据所申报的季/年报，选择所属期后，分别进行数据下载。（不能忽略此操作，否则将无法打开相关报表）第三步：核对信息点击许可证书——点击企业名称一右面会出现基本信息A核对基本信息退岀皱F.手台昔理器S・手统维护W.目口H•帮助许可证抿克编制X刪除55D数拐下载濒拐导入?■ETCraO宁壹锦雋商贸有限公司L岛

6、银行信息!L囹纳税鉴走F%免税认定{抿表目录认走信息②亘它数tgH、觀宁裏金海华航工更有限公由、勒宁頁全其佳购物广场有脈基本信息目责任公司640104684248559宁夏诵腌商贸有限公司企业类型-般企业-所得税维护信息总分机构类别总机构跨地区，跨县区标志不跨地区缴税预缴方式1納税人核定征收类型代码登记序号10116401000017593466法定代表人弓长灵君地址银川市兴庆区北京东路北安巷2碍电话18795399333人状态正常机关16401043100银川市兴庆北区国家税务局征收登记注册类型私行业其他未列会计准则-股企业金融〈银行〉金融（扭保）金融（保险）★注意：1、重点核对征

7、收项目一栏2、选择企业会计准则（会计准则分为小企业或者一般企业）第四步：报表编辑（一）所得税季度申报:报表编辑►选屮左侧企业名称►双击季度报表亠、4打开相应报表，填写并保存★注意：1、A类季报企业，进报表的第一件事是进行累计数下载，看到累计下载成功才会看到累计数。（不许省略此步骤）如果提示累计数下载失败，原因：a时间没有结转完整b没有进行数据下载2、企业在填写所得税季报报表时，根据本企业相应情况进行手工填写即可。3、填写企业所得税年/季度报表时，注意核对最后的应纳税额。（-）所得税汇算清缴（年报）▼打开企业所得税年度纳税屮报表,填写并保存注意：1、A类企业在填写所得税年报报表时，要先

8、填写相应的4张会计报表（利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表）。2、接着填写所得税年度纳税申报表单和A000000企业基础信息表。3、然后再以倒序的顺序填写所有附属报表并保存，（没有数据的也要为空保存）。4、附表填写完后，再进主表点击生成主表（主表不能收工填写）。5、企业所得税年报表时，注意核对最后的应纳税额。LJL纳税人申报表640205799911859石璀山浙宁冶金有限公司ETC平台以图形方式标示出类报表在平台所处的状态。道本期待编制操作或浏览本期的各类主表、附表，请选择：G当期申抿表測览本期以及之前各期的所有主表♦附表，请选择：「所有申报衷8申报失败申扌贓功5U月

9、报iSO2014年12月6CJ季报：日匚J2014年4季度白首2014版企业所得稅季度申报（A类）谄2014版汇总纳稅分支机构企业所得税分駅表•H固定资产加速折旧（扣除）预缴情况统计表BQ年报B（jQOMfe@IP13版一般企业会计准则）利润表@（!013版一般企业会计准则）所有者权溢变动表4（血3版一胆企韭会计准则）现金逾里表?•O关联业务往来报告-关联关系表（表一）；…关联业务往来报告-关联交易汇总裘（表二）…S关联业奔往来抿告■购梢表（表三〉-l§关联IE务往来抿告■劳务表（表四〉B关联业务往来报告■无形资产表（表五）0关联业务往来报告■固走资产表（表六）S关联业务往来报告-融

10、通资金表（表七）13关联业务往来报告■对外投资情;兄表（表八）1关联业务往来报告-对外支付款项情况表（衷九）13企业所得稅年度纳稅申抿克填报表单•育aoooooo企ik基础信息表所有报表保岳为图标状态『”£即可申报占層2014不塞嵐站釜Ik所得稅年度纳稅申报表（烘）IA101010一般企业收入明细表A101020金融企业收入明细表A102010一般企业成本支出明细衷A102020金融企业支出明细表A103000^业单位、民间非营利组织收入、支出明细表A10