直营店管理办法

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1、直营店的销售管理与流程营销部负责人：顾金弟《一》、产品的采购及入库第一：采购申请：需采购大批量样机、赠品或物料时，由部门管理人员填写订货申请，交总经办签字确认，方可下单订货；作销售机型，由主管部门及行政部门确认方可下单有效。第二：下单取货：供货商或厂家根据我方确认的订货单，核实后签名确认，方可放货，并打印出货清单盖章或签名，然后我方提货人员签名确认，且一联交供货商备份对账使用，另一份交于我方做账，核对使用（复印件亦可）第三：产品入库：提货人员将供货商确认的订货单及出货明细清单交与行政部、财务部备

2、案核对，然后做入库登记。第四：产品入库登记输入产品入库登记需明确产品的序列号、数量、包装、供应商、日期、价格、用途（样机、赠品）。注：日常销售产品、样机、赠品需区分归类，分别入库；并注明“样机”或“赠品”，日常销售机型可不作明确。第五：临时调货临时调货只有在我公司无该产品的情况下方可进行申请，调货产品需由主管部门签字才有效，否则视为私单处理。《二》、日常销售管理第一：产品的出仓管理人员根据采购入库情况分别归类，开据出仓申请单，明确用途（样机、赠品）、价格（最低出货价、日常报价）、数量、序列号、供

3、应商、日期等，交于仓库部门确认登记备案，并将所入库的产品信息分别交接给店面负责人，店面负责人签字确认，再交行政部确认签字，并复印一份交营销部备案。1、产品的销售环节第一：销售销售人员开据销售单，单上明确产品名称、型号、序列号、数量、价格、销售日期、销售人员姓名、赠品（注明赠品）；如果赠品或产品临时调货，需出示供应商单据，然后将绿色联单及供应商单据一并交予收银台，供应商单据要有主管部门签字，才有效。第三：收款收银人员根据销售人员给予的绿色联单及供应商所开的单据，开据收款小票，如收现金，收银人员需在

4、单据上注明现金并签名登记；如消费者需刷卡的一般要收1%或20元的刷卡手续费，并在小票上体现，如果顾客刷卡但没额外收费的，需注明。第四：款项交接收银人员根据一天的销售情况，打印一天的销售记录并将有关单据交与财务部及库存管理部门（复印件亦可），如有现金的一并交接给财务部门，财务部核对后需提供回执，证实已收到销售货款。第五：库存信息的更新财务部根据营销部收银人员提供的销售记录及销售单据，复印一份交予仓库管理人员，以便及时更新库存信息。1、货物的结款第一：核对财务部根据订货单、供应商的出货清单、营销部的

5、销售单及小票进行核对第二：支付方式财务部根据核对情况按营销部与供货商的合同约定办理结款手续；如遇临时调货的产品或赠品，可根据收银台提供的单据及销售凭证或单据当天或隔天支付货款。第三：款项一般货款分三类：样机款项、赠品采购款项、进货款项。样机款项的支付按合同约定支付，赠品原则上按合约支付，但临时调货的一旦销售行为完成，就要当天或隔天支付给供货商，如果另有约定，就按约定结算；进货款项则按合同约定支付。《三》、退、换货1、退货第一：退货对象退货产品分：遐兹产品退货、滞销产品退货第二：退货手续办理首先，

6、主管部门提供退货清单，说明原因，明确进货日期、进货价格、退货数量及供应商，交仓库管理部核对并签字确认；接着，主管部门安排人员将产品推至供货商，并将我方确认的退货清单交于供货商确认核对，并签名；供货商再打印退货凭证，我方工作人员签名并带回；最后将单据一并交给营销部主管，主管再复印两份，一份复印件营销部备案，另外的原件及复印件一并交予仓库管理部门备案回档。2、换货第一：做好退货手续第二：办进货手续，参考采购入库流程*此销售管理办法及流程说明将一式四份，行政部门兼财务部各执一份，营销部一份，总经办李总

7、一份。*该“办法”需经总经办签字确认方可实行。新景数码港营销部2011年9月19日