公司内控管理制度汇编

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1、大连远东工具有限公司第二工具事业部内控管理制度汇编2013年04月11日240目录第一篇指令性计划的执行程序第一章生产计划分类…………………………………………007第二章生产计划工作规程……………………………………008第三章生产计划管理规程……………………………………010第四章…………………………………………………………000第五章…………………………………………………………000第六章…………………………………………………………000第七章…………………………………………………………000第二篇生产现场管理制度第一章部门厂长生产现场责任………………………………013第二章

2、分厂各车间主任岗位责任……………………………015第三章工艺工程师岗位责任…………………………………017第四章统计核算员岗位责任…………………………………018第五章分配员岗位责任………………………………………019第六章夜班厂长现场管理……………………………………020第七章工艺技术规程现场管理………………………………023第八章岗位安全技术操作管理………………………………025第九章生产现场操作事故管理………………………………027第十章生产现场记录报表管理………………………………030240第十一章现场安全生产环境管理……………………………031第三篇员工岗位及培训制度

3、第一章公司员工守则…………………………………………045第二章安全生产培训教育与安全活动管理制度……………047第三章安全生产教育培训制度………………………………053第四章…………………………………………………………000第五章…………………………………………………………000第六章…………………………………………………………000第七章…………………………………………………………000第八章…………………………………………………………000第四篇生产设备维护及保养制度第一章总则……………………………………………………056第二章生产设备的使用规定…………………………………0

4、56第三章设备维护保养规定……………………………………057第四章设备保养管理制度……………………………………059第五章设备润滑管理标准……………………………………061第六章设备防腐管理标准……………………………………065第七章设备密封管理标准……………………………………067第八章设备统计工作管理标准………………………………069第九章设备检修管理制度……………………………………071第五篇产品、在产品及不合格品的管理制度第一章目的……………………………………………………109240第二章范围……………………………………………………109第三章术语和定义……………………

5、………………………109第四章职责……………………………………………………109第五章工作流程和内容………………………………………110第六章不合格品控制程序……………………………………113第七章…………………………………………………………000第八章…………………………………………………………000第六篇备品、备件的管理制度第一章分级管理………………………………………………124第二章定额管理………………………………………………124第三章计划管理………………………………………………126第四章采购管理………………………………………………129第五章入库管理……………………

6、…………………………130第六章信息管理………………………………………………133第七章监督管理………………………………………………134第八章刀具工具管理原则……………………………………137第九章机修工具使用年限……………………………………139第十章废旧备品备件、设备、设施管理………………………142第十一章安全库存的原则……………………………………147第七篇产品合格率目标管理制度第一章合格率目标管理………………………………………149第二章考核办法………………………………………………000240第三章…………………………………………………………000第四章………………

7、…………………………………………000第五章…………………………………………………………000第六章…………………………………………………………000第七章…………………………………………………………000第八章…………………………………………………………000第八篇生产人员及管理人员交接班制度第一章管理人员交接班管理制度……………………………153第二章员工交接班制度………………………………………157第三章…………………………………………………………000第四章…………………………………