宁乡城乡供水管理总站

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1、宁乡市城乡供水管理总站2017年度部门决算公开一、部门职责及机构设置情况（一）部门职能职责①宣传、贯彻落实上级有关城乡饮水安全工作的方针、政策、法规，研究制定供水规划、年度建设计划及各项规章制度。②负责全市城乡供水工程的前期工作(包括勘察、立项、可研、初设)，实施计划编制、方案审批，直接负责各村级以上供水工程的运行管理、经营等工作，监督各村级农村饮水安全工程运行。③组织做好水质监测和检测及水质安全监管工作。④组织对各供水单位管理人员进行定期和不定期的业务培训和考核。⑤协助市水政执法大队查处影响正常供水秩序的非法行为。⑥协助相关部门做好食品安全监督管

2、理工作。　　（二）机构设置机构情况:总站成立于2013年7月，隶属于宁乡市水务局，单位性质为全额拨款的事业单位。总站设置站长、书记1名、副书记1名、副站长1名，内设综合科（内含财务室）、管理科和工程科。人员情况:总站核定的编制人数为10人，现实有人数22人,其中事业编制14人，企业编制8人。4　二、部门决算的基本情况（一）2017年度收支决算情况2017年决算总收入499.63万元，与上年决算相比增加45.31万元。其中：①本年收入499.63万元；②结转和结余为0万元。2017年决算总支出为499.63万元，与上年决算相比增加45.31万元。其中

3、：①其中基本支出199.88万元；②项目经费299.75万元。（二）、2017年度一般公共预算财政拨款支出499.63万元其中：①基本支出199.88万元；②项目支出299.75万元。（三）、2017年度“三公”经费决算情况“三公经费”财政公共拨款支出8万元,其中公务接待费为4万元，公务用车费为3.95万元，年初预算公务接待费为4万元，公务用车费为4万元，均未超出预算金额。全年未发生会议费支出。按年末实有在职人员22人计算，人均“三公经费”财政公共拨款支出0.36万元。（四）、2017年度机关运行经费决算情况2017年度机关运行经费202.26万元

4、，本年年初预算总收入为178.46万元，,增加的主要原因是水毁工程修复导致的日常公用支出有所增长。（五）、2017年度政府采购支出决算情况2017年度政府采购预算204.48万元，全部为财政性资金204.48万元。实际采购金额198.43万元，全部为财政性资金198.43万元。按采购类别分：采购货物142.72万元，采购服务55.71万元。4（六）、国有资产占用情况2017年度年末资产总额37.27万元，其中：车辆1辆，共计价值11.68万元；单价在20万元以上的设备无。上年度末资产总额284654.16元。资产比上年增长88078.66元，增长的

5、主要原因是预付款以及购置了水厂用电机、水泵及办公设备。（七）、预算绩效管理情况根据湘政发[2012]33号和湘财绩[2016]3号等相关要求，我站于2017年4月1日至2016年12月30日，认真组织了100万元以上的支出进行绩效自评工作。2017年供水总站维修基金全部为县财政拨款，总投资为100万元。主要用于全县农村自来水管网维修维护，其中支付长沙银锐电子科技有限公司6.41万元，用于支付宁乡兴泉水务有限公司23.03万元；付益阳益源物资公司管材配件款21.85万元，付各乡镇自来水管网维护费48.71万元.所有资金凭审计结果、政府采购申报单、正式

6、税务发票、合同、验收入库单等，执行国库集中支付。（八）、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”4经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、

7、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。附件：1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算总表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4