隆林各族自治爱卫办

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1、隆林各族自治县爱卫办2017年部门决算—13—目录第一部分：机构概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分：2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度政府性基金支出决算情况。四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2、说明。五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释—13—第一部分：隆林各族自治县爱卫办概况一、主要职能1.贯彻落实党和国家爱国卫生运动工作的方针、政策、执行爱卫会决议、指示；向委员会请示汇报；拟订爱国卫生运动计划；深入实际、调查研究、督促检查、落实计划；抓好典型，交流经验；组织开展卫生宣传教育和科学研究，监督执行各项卫生法规。2.认真当好党委、政府的参谋和助手以及协调委员部门的工作，抓好爱国卫生月活动和爱国卫生各项工作。3.加强卫生宣传，开展健康教育。4.做好春、秋季各开展一次以灭鼠为重点的除四害活动。

3、5.努力搞好农村的改水、改厕工作。6.加强精神文明建设，做好创建爱国卫生先进单位的检查评比工作。二、部门决算单位构成我办为财政全额拨款的党政群机关。根据《隆林各族自治县人民政府办公室关于印发隆林各族自治县爱卫办主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（隆政办发[2011]88号文）规定，内设办公室1个股室。定编人数3人，在职职工3人，财政实际供养3人，公益性岗位人员1人，财政供养退休职工8人。—13—第二部分：2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一

4、般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算上述报表详见附件自治县爱卫办2017年度部门决算公开附表）。第三部分：2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入126.29万元，其中本年收入126.29万元,较2016年度决算数减少41.53万元，减少24.74%。收入具体情况如下：1.财政拨款收入119.89万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少40.4万元，减少25.2%，主要原因是减少的原因主要是2017

5、年收入中有2016年经费，其中：2017年收入中含有2016年巩固创卫工作经2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”—13—“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%3.上年结转和结余6.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.12万元，下降14.87%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（二）本部门20

6、17年度总支出120.68万元，其中本年支出120.68万元,较2016年度决算数减少41.53万元，减少24.74%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）0万元：2.社会保障和就业支出（类）17.3万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年决算数36.16万元减少18.82万元，下降52.04%，主要原因是2017年4月起机关事业单位离退休人员养老金由社会保险事业局统一管理、统一核发养老金待遇，单位减少该部分支。3.医疗卫生与计划生育支出103.38万元，主要用于本办人员工资、公

7、用支出以及农村改厕补助、农村除“四害”防治工作以及巩固创卫生工作的支出。—13—较2016年决算数125.25万元减少21.87万元，减少17.46%，主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。4.住房保障支出0万元，主要用于按照国家政策规定为职工计较的住房公积金。较2016年决算数0万元增加0万元，增长0%。5.年末结转和结余6.41万元主要原因是年度安排的项目资金未使用完结而结转下年使用。二、2017年度一般公共预算支出决算情况2017年度一般公共预算支出120.68万元，较2016

8、年度决算数减少40.72万元，减少25.22%。其中：基本支出10