cmmi-项目管理-sam-外包与采购管理过程

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1、外包和采购管理过程外包与采购管理过程文档编号：GZCY_SAM_PRS-V1.0文档信息：文档名称：文档类别：CMMI模板密级：机密版本信息：V1.0建立日期：创建人：审核者：批准人：批准日期：保管人：存放位置：编辑软件：MicrosoftOffice2003英文版CONFIDENTIAL第24页共24页外包和采购管理过程文档修订记录版本编号或者更改记录编号变化状态简要说明（变更内容和变更范围）日期变更人批准日期批准人V1.0C初次创建2004-07-21CMM事业部*变化状态：C――创建，A——增加，M——修改，D——删除文档审批信

2、息序号审批人角色审批日期签字备注第24页共24页外包和采购管理过程目录1、简介41.1目的41.2适用范围41.3引用文件41.4术语42、过程方针43、过程总体描述54、过程活动54.1外包管理54.1.1项目外包申请54.1.2选择外包方64.1.3签定外包合同94.1.4外包项目监控104.1.5外包项目验收114.1.6产品迁移124.2采购管理134.2.1项目采购申请134.2.2选择供应商144.2.3签定采购协议164.2.4采购产品验收174.2.5产品迁移184.3供方评价与管理194.3.1供方评价194.3.2

3、供方管理21附录23附录1--责任矩阵23附录2-相关规程23附录3-相关指南23附录4-相关模板23第24页共24页外包和采购管理过程1、概述1.1目的外包与采购管理指项目外包管理和采购管理，目的是规范公司项目从外部获取待开发产品的部件（含服务）的相关活动，确保项目外包和采购的结果满足规定的质量要求。1.2适用范围本规范对确定采购或外包的需求、选择合适的供方、签定供应协议、监控供方的表现，一直到管理可交付产品的验收等活动进行了规定和说明。本过程文件适用于公司项目设备、服务的采购和项目外包，以及供方的选择、评价和控制。1.3引用文件²

4、公司《合同管理控制程序》²公司《合同评审表》²公司《质量改进控制程序》1.4术语²外包：指公司项目或承揽合同的一部分或全部工作委托其他组织完成的一系列活动。²采购：任何影响本公司项目产品质量的设备、部件（含服务）的购买活动。²项目委托方：指公司对项目进行外包的部门。²项目外包方：指外包项目承包商。²供方：也称供应商或承包商，包括为公司提供设备、部件（含服务）的供应商或承接外包项目的项目外包方。根据本过程规定，供方可分为合格供方、候选供方和临时供方三种：a)合格供方：经供方复评业绩优秀的供方。在同等条件下，合格供方在采购中将被优先作为合

5、作方。合格供方在复评中，根据业绩可能继续作为合格供方或降为候选供方。b)候选供方:经过初次评价被批准的供方。候选供方在复评中，根据业绩可能升为合格供方或被淘汰。c)临时供方:提供一次性或偶发性采购的产品，无长期合作的必要，或由用户指定的供方。通过初次评价后，仅作为一次性供方，不收入《公司供方名录》。2、过程方针l外包和采购计划要文档化并且获得项目相关干系人的同意l供应商的选择应严格按照公司定义的过程进行l严格按照公司管理规范监督和评价供应商3、过程总体描述在项目定义需求时，应对项目中哪些部分应当自主完成，哪些部分应当“采购”或“外包”

6、第24页共24页外包和采购管理过程开始策划，并在《项目综合计划》中形成相应的子计划。采购或外包的方案可以在项目详细设计阶段进一步考虑，直到最终决定采购或外包的主要内容。项目外包管理和采购管理的主要流程如下图所示：采购管理流程验收签定合同选择供应商供方管理MakeorBuy决策采购项目立项采购申请自主开发外包申请验收过程监控签定合同选择外包方外包外包管理流程图1：外包和采购管理流程4、过程活动外包与采购管理过程活动主要包括外包管理、采购管理以及供方评价与管理三部分。4.1外包管理4.1.1项目外包申请4.1.1.1概述项目完成立项后如果

7、有外包需求，需填写并提交《项目外包申请表》。4.1.1.2角色与职责角色职责项目经理项目经理在《项目综合计划》中需指定专人即项目外包负责人对外包项目进行监督和管理。如果没有指定外包负责人则默认为项目经理负责。项目外包负责人进行外包需求分析，根据分析结果形成相应的《项目外包申请表》实施部门经理审核《项目外包申请表》项目管理部等职能部门审核《项目外包申请表》部门主管副总裁批准《项目外包申请表》4.1.1.3入口准则项目完成立项4.1.1.4输入《项目立项申请表》《项目综合计划》4.1.1.5任务第24页共24页外包和采购管理过程（1）项目

8、外包必须项目完成立项之后方可进行。项目立项后项目经理在《项目综合计划》中需指定专人即项目外包负责人对外包项目进行监督和管理。如果没有指定外包负责人则默认为项目经理负责。（2）对于重大项目外包项目经理需要召集相关项目成员、