安徽医专2017年预防职务犯罪专项活动自查任务分解表

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1、安徽医专2017年预防职务犯罪专项活动自查任务分解表自查项目自查任务责任部门相关部门一、贯彻中央八项规定精神和反对“四风”等方面1、否存在违反中央八项规定精神和“四风”问题；2、是否存在用公款违规吃请、送礼、旅游、发放福利、“酒桌办公”等问题。监察审计处各部门3、是否存在违规发放津贴补贴问题。人事处财务处、监察审计处4、是否存在违规在社会组织兼职问题。党委工作部各部门5、是否存在借公务差旅、学术研讨、外出考察、实习送教与检查等名义变相旅游问题。监察审计处财务处、各部门二、执行“三重一大”集体决策制度方面6、十八大以来学校重大事

2、项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用方面，是否执行民主集中制原则进行集体研究；7、决策的依据、方案、内容、措施等是否符合有关法律法规、政策规定和上级要求；8、作出的决策是否属于权限范围，决策程序是否符合规定；9、是否按照规定公开相关决策事项，接受职工和社会的监督；10、是否存在临时动议、擅自决定或更改决议等情况。党委工作部、校长办公室、财务处各相关部门三、干部人事工作方面11、工作人员招聘、干部选拨任用、职称评聘等方面是否坚持阳光公开，是否存在暗箱操作等问题。人事处党委工作部四、工程建设方面12、认真梳理在建工程、

3、竣工未决算工程的建设过程材料，通过审计等检查近年来学校投资100万元以上工程建设项目的立项、招标、工程变更是否符合相关要求；监察审计处总务处、财务处13、招标过程中相关参数、标书制定是否带有明显排他性；财务处（招标办）14、是否按要求开展跟踪审计；监察审计处15、工程款是否按照合同约定支付；财务处总务处、监察审计处16、是否存在基建人员收受工程承包方贿赂总务处监察审计处17、是否存在招标采购制度不全或制度执行不到位问题。财务处（招标办）总务处18、是否存在领导干部违规干预、插手工程项目建设情况。财务处（招标办）总务处安徽医专2

4、017年预防职务犯罪专项活动自查任务分解表自查项目自查任务责任部门相关部门五、财务管理方面19、工程、采购资金拨付是否严格遵守财务制度；财务处总务处20、是否存在以故意提前付款或拖延付款作为手段，索要、收受回扣行为；财务处总务处21、是否存在利用发放在岗在编人员工资或临时工劳务费等方式，虚报冒领、套取单位资金情况；人事处财务处、各部门22、是否按照要求监管科研经费；科研办财务处、教务处、人事处23、是否按要求监管国有资产；总务处财务处24、进一步排查是否存在“小金库”、“账外账”问题；财务处监察审计处、各部门25、排查是否存在

5、乱收费、私自收费、拆分项目收费等问题；财务处监察审计处26、检查奖助学金评审发放过程中，是否存在以权谋私、优亲厚友、虚报冒领、贪污侵占等问题。学生处监察审计处27、审计检查2016年度学校财务支出是否存在违反合法性、合规性、真实性的问题。监察审计处财务处六、教学仪器设备、耗材采购使用管理方面28、检查教学仪器设备、耗材采购，凡要求集中采购的，是否全部实行集中采购，采购的具体品种、厂家等是否按程序进行；财务处（招标办）各相关部门29、采购中是否存在关键参数带有明显排他性或泄露标底情况；财务处（招标办）各相关部门30、是否存在有关

6、负责人或经办人员收受商家贿赂情况；监察审计处各相关部门31、货款支付是否按照合同要求进行；财务处各相关部门32、存货是否开展定期盘存；总务处（国有资产管理科）财务处、各部门33、是否存在领导干部违规干预、插手器械耗材招标采购情况。财务处（招标办）各相关部门34、审计检查近三年教材图书采购是否按有关规定执行。监察审计处图文信息中心、教务处