石家庄新华区国教办2018年部门预算信息公开

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1、石家庄市新华区国教办2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区国教办2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：(一)负责本行政区域内国防教育规划的具体实施；(二)负责了解和掌握国防教育的情况，对辖区内国防教育活动予以指导。(三)负责本行政区域内国防教育经费的管理和使用；(四)负责国防教育领导机构交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式新华区国教办行政正科级财政拨款新华区民兵训练点事业财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制

2、实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2018年预算收入78.01，全部为一般公共预算拨款。2、支出说明2018年支出预算78.01万元，其中：基本支出66.01万元，包括人员经费58.78万元，日常公用经费7.23万元；项目支出12万元，包括《国防教育法》宣传活动2万元，创建国防教育展室、更新、更换国防教育展板建设国防教育一条街10万元。3、比上年增减情况2018年预算收支安排78.01万元，较2017年预算增加11.9万元，其中：基本支出增加4.91万元，主要为人员经费增加；项目支出增加4万元，主要为建设国防教育一条街增加。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共

3、计安排7.23万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.17万元，其中因公出国（境）费预算没有安排;公务用车购置及运行费预算没有安排，与2017年持平;公务接待费0.17万元，与2017年预算持平。主要是依据厉行节约有关规定，切实严格接待标准，不增加公务接待费支出预算。五、绩效预算信息总体绩效目标：紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应国防教育发展新常态，充分发挥部门作用，创新工作方式，推进国防教育工作发展，让更多的人掌握了解国防知识，增强国防意识。1、加强党组织建设；2、深化机

4、关作风整顿，争先创优；3、举办《国防教育法》宣传活动，增强全民国防教育法律法规意识；4、举办国防教育日宣传活动，增强全民国防意识；5、重大节日举办国防教育宣传活动，普及国防教育知识；6、创建国防教育展室；更新、更换国防教育宣传橱窗、展板，开展生动的国防教育宣传活动。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标302新华区国教办单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差《国防教育法》宣传活动2通过不同方式，面向全区开展《国防教育法》宣传活动，根据不同人群制定宣传计划并组织实施让更多人的人了解掌握《国防教育》，增强国防意识反应辖区内受教育群众人次同比增长

5、率50%及以上30%及以上20%及以上10%以下创建国防教育展室；更新、更换国防教育宣传橱窗、展板、建设国防教育一条街10创建新的国防教育展室，对现有的国防教育展室、展览橱窗等进行更换和维修等让更多人的人了解掌握国防教育知识，增强国防意识反应辖区内受教育群众人次同比增长率50%及以上30%及以上20%及以上10%以下六、政府采购预算情况2018年，我部门无政府采购预算。七、国有资产信息新华区国教办上年末固定资产金额为26.2483万元，本年度无购置固定资产计划。部门固定资产占用情况表编制部门：302新华区国教办截止时间：2016年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——26.

6、2483一、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）二、汽车（台、辆）三、单价在50万元以上的设备（台、套…）四、其他固定资产26.2483八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费

7、、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他需说明事项无其他需说明事项。