表1职业危害防治管理体系检查表检查记录

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1、煤矿名称：检查时间：表1职业危害防治管理体系检查记录表序号评价项目评价方法标准分值检查内容记录实际得分职业危害因素防治管理体系1001职业危害防治机构及人员现场查验201.1应设职业危害防治管理机构并有办公场地无机构不得分，无办公场地扣5分101.2应配备足够的职业危害防治管理、监测人员，人员持证上岗人员数量不足扣2分，1人无资格证扣1分102职业危害防治制度现场查验282.1职业危害防治责任制度查阅资料，无制度不得分22.2职业危害防治计划和实施方案查阅资料，无制度不得分22.3职业危害告知制度现场查阅，无制度不得分22.4职业危害防治宣传教育培训制度查阅资料

2、，无制度不得分210检查人：企业陪同人：煤矿名称：检查时间：2.5职业危害防护设施管理制度查阅资料，无制度不得分22.6从业人员防护用品配备发放和使用管理制度查阅资料，无制度不得分22.7职业危害日常监测管理制度查阅资料，无制度不得分22.8职业健康监护管理制度查阅资料，无制度不得分22.9职业危害申报制度查阅资料，无制度不得分22.10职业病诊断鉴定及治疗康复制度查阅资料，无制度不得分22.11职业危害防治经费保障及使用管理制度查阅资料，无制度不得分22.12职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度查阅资料，无制度不得分22.13职业危害事故应急救援预案查阅资料

3、，无预案不得分22.14法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度23制度执行及记录现场查验5210检查人：企业陪同人：煤矿名称：检查时间：3.1职业危害监测申报记录无记录不得分43.2职业危害防护用品发放和管理记录无记录不得分43.3个体职业卫生档案查阅档案，缺一份扣1分53.4从业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查记录无记录不得分，缺少一份扣2分53.5职业危害防治年度计划和实施方案无本年度计划和方案扣5分，每月无月度实施情况小结扣2分53.6设立职业危害防治公告栏和严重职业危害地点设警示标志现场检查，无公告栏不得分，不定期公告扣2分53.7职业危害防

4、护设施管理台账无台账不得分，台账未及时更新扣2分53.8职业危害管理人员培训记录检查培训记录，1人未培训扣2分53.9职业危害监测人员培训记录检查培训记录，1人未培训扣2分53.10从业人员培训记录检查培训记录，1人未培训扣2分510检查人：企业陪同人：煤矿名称：检查时间：3.11应急救援预案演练记录检查演练记录不符合要求一项扣1分410检查人：企业陪同人：煤矿名称：检查时间：表2职业危害防治措施及设施检查记录表评价项目及要求标准分值评价方法检查结果实际得分职业危害防治措施及设施1001粉尘危害防治701.1粉尘日常监测201.1.1应配备足够的粉尘监测仪器。6

5、查设备台帐，缺1台扣2分1.1.2监测仪器应定期校准及检验。7查校准记录及检定证书（检验报告），缺1台证书扣3分1.1.3应定期监测工作地点粉尘、游离SiO2含量。7缺1项记录扣2分，记录数据错误每项扣2分1.2防尘供水系统15矿井必须建立完善的防尘供水系统。永久性防尘水池容量不得小于200m315无防尘供水系统不得分，一处不符合扣2分10检查人：企业陪同人：煤矿名称：检查时间：，且贮水量不得小于井下连续2小时的用水量，并设有备用水池，其贮水量不得小于永久性防尘水池的一半。主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采掘工作面运输巷与回风巷、煤仓放煤口、溜煤眼

6、放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘管路。1.3井工煤矿综合防尘措施及设施301.3.1掘进井巷和硐室时，必须采用湿式钻眼，冲洗井壁巷帮，使用水炮泥，爆破过程中采用高压喷雾（喷雾压力不低于8MPa）或压气喷雾降尘、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。4现场查验，一处不符合扣1分1.3.2在煤、岩层中钻孔，应采取湿式作业。煤（岩）与瓦斯突出煤层或软煤层中瓦斯抽放钻孔难以采取湿式钻孔时，可采取干式钻孔，但必须采取捕尘、降尘措施，其降尘效率不得低于95%，并确保捕尘、降尘装置能在瓦斯浓度高于1%的条件下安全运行。4现场查验，一处不符合扣1分1.3.3炮采工作面应采取

7、湿式钻眼法，使用水炮泥；爆破前、后应冲洗煤壁，爆破时应采用高压喷雾（喷雾压力不低于8MPa）或压气喷雾降尘，出煤时应当洒水降尘。4现场查验，一处不符合扣1分1.3.43现场查验，一处不符合扣1分10检查人：企业陪同人：煤矿名称：检查时间：采煤机必须安装内、外喷雾装置，内喷雾压力不得低于2MPa，外喷雾压力不得低于4MPa，如果内喷雾装置不能正常使用，外喷雾压力不得低于8MPa。无水或喷雾装置不能正常使用时，必须停机；液压支架必须安装自动喷雾降尘装置，实现降柱、移架同步喷雾；破碎机必须安装防尘罩，并加装喷雾装置或用除尘器抽尘净化。放顶煤采煤工作面的放煤口，必须安装

8、高压喷雾装置（喷雾压力不