台州路桥区供销合作社联合社

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1、台州市路桥区供销合作社联合社2018年部门预算一、概况（一）主要职能（1）研究制定全区供销合作社发展思路和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。（2）组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品、防汛抗旱物资等商品的储备，适时调控市场。（3）维护各级供销合作社组织、专业合作社组织和参控股企业的合法权益。（4）协调同有关部门的关系，指导社有企业、参控股企业和基层供销社开展农业生产资料经营，农副产品购销、日用消费品的经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，促进城乡物资交流，开拓农村市场。（5）宣传贯彻党和

2、政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台，积极参与农业产业化经营和农业综合开发等，促进效益农业的发展。（6）行使区级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业、参控股企业进行监督。（7）代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。（8）承办区委、区政府交办的其它事项。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，2017年部门预算包括：本级预算二、2018年部门预算安排情况说明（一）2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，所有收入和支出均

3、纳入部门预算管理。（二）关于2018年收入预算情况说明2018年收入预算429.54万元，其中：一般公共预算拨款收入429.54万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上年结转及部门统筹安排0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（三）关于2018年支出预算情况说明2018年支出预算429.54万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业52.6万元。2.按支出用途分类，包括基本支出296.93万元，项目支出8万元。（四）关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算4

4、29.54万元。包括：一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金收入0万元、上年结转及部门统筹安排0万元；支出包括：一般公共服务支出429.54万元、0万元。（五）关于2018年一般公共预算拨款情况说明1.一般公共预算拨款规模变化情况2018年一般公共预算拨款429.54万元，比2017年执行数增加423.29万元。2.一般公共预算拨款结构情况一般公共服务支出（类）0万元，占0%；公共安全（类）0万元，社会保障和就业52.6，占12.2%；商品服务业等376.94万元，占87.8%。3.一般公共预算拨款具体使用情况（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单

5、位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.56万元；机关事业单位职工年金缴费支出12.636万元。（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出8.4万元。（3）商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）368.94万元，基本支出主要用于事业运行；一般行政管理事务8万元，用于农民培训服务部设备购置专项资金5万元；会议宣传3万元。（六）关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出429.54万元，其中：人员经费366.30万元，主要包括：基本工资59.09万元、津贴补贴99.13万元、奖金84

6、.22万元、社会保障缴费67.24万元、绩效工资、其他工资福利支出24万元、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金32.62万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；公用经费46.83万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费水费0.2万元、电费3.5万元、邮电费3.5万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1万元、会议费、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费0.5万元、工会经费2.72万元、福利费12万元、公务用车运行维护费、其他交通费用12.83万元、其他商品和服务支出2.08万元。

7、对个人和家庭补助8.4万元，主要包括：生活补助1.2万元、救济费7.2万元。（七）关于2018年政府性基金预算支出情况说明2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于2018年“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：纳入区级统一预算管理。2.2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数增长30000%。主要用于接待系统各单位等支出。增加（或减少）的主要原因是2017年没有接待。3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中，公务用车购置支出纳入区级统一预算管理；公务用车运

8、行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的