集贤第一中学2018年部门预算

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1、集贤县第一中学2018年部门预算及“三公”经费情况说明 目录第一部分单位基本情况一、主要职责二、内设机构三、人员构成情况四、2018年预算编制范围第二部分集贤县第一中学2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）第三部分集贤县一中学2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明二、关于部门收入总表的说明三、关于部门支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明七、关于部门一般公共预算政府经济分类

2、支出表的说明八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明十、关于“三公”经费支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、关于政府采购支出情况说明十三、关于国有资产占有使用情况说明十四、关于绩效评价情况说明第四部分名词解释第一部分   单位基本情况一、主要职责（一）坚持党在新时期的基本路线，认真贯彻党和国家的各项方针、政策；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义和“两室一情”教育，为社会主义建设培养“四有”新人。（二）认真执行高中教学大纲，保证完成高中教育、教学计划，坚持

3、“德智体美劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；积极开展课外活动；为高等院校输送合格的新生，为集贤县经济建设培养新型公民。（三）抓好劳动技术教育，搞好劳动基地建设，按规定上好劳动技术课。（四）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防主的卫生保健工作。（五）加强美育工作。通过教学、文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。（六）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的

4、设备，切实加强学校管理工作。二、内设机构　教务处政教处总务处三、人员构成2018事业编制人数共160人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数在职人员160人（其中工人8人），离退休人员0人，退休45人.领导指数正科级1人，副科级3人。四、2018年预算编制范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，集贤县第一中学2018年部门预算的编制范围为集贤县第一中学本级（1个单位）预算单位的全部收入和支出。第二部分集贤县第一中学单位2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）  第三部分集贤县第一中学单位2018年部

5、门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则，集贤县第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。集贤县第一中学2018年收支总预算1483.32万元，比上年预算数减少70.68万元，减少4.55%，主要原因是：学费收入进入专户，未列预算。二、关于部门收入总表的说明集贤县第一中学2018年收入预算1483.32万元，其中：一般公共预算收入1483.32万元，占总收入的100%。三、关于部门支出总表的说明集贤县第一中

6、学2018年支出预算1483.32万元，其中：基本支出1483.32万元，占总支出的100%。四、关于财政拨款收支总表的说明集贤县第一中学2018年财政拨款收支总预算1483.32万元。收入包括：一般公共预算1483.32万元。支出包括：教育支出1237.89万元，社会保障和就业支出245.43元。五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。集贤县第一中学2018年一般公共预算当年拨款1483.32万元，比上年预算数增加39.32万元，增加2.72%，主要原因是：工资增涨。（二

7、）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）支出1237.89万元，占总支出的83.45%；社会保障和就业（类）支出245.43万元，占总支出的16.55%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2018年预算数1237.89万元，比上年预算数减少206.11万元，减少14.27%。主要原因是：2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（

8、款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为245.43万元，比上年预算数增加245.43万元，增加100%。主要原因是：2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算增加。六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明集贤县第一中学2018年一般公共预算基本支出1483.32万元，其中：工资福利