集贤第一学校2018年部门预算

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1、集贤县第一实验学校2018年部门预算及“三公”经费情况说明 目录第一部分单位基本情况一、主要职责二、内设机构三、人员构成情况四、2018年预算编制范围第二部分集贤县第一实验学校2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）第三部分集贤县第一实验学校2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明二、关于部门收入总表的说明三、关于部门支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明八

2、、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明十、关于“三公”经费支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、关于政府采购支出情况说明十三、关于国有资产占有使用情况说明十四、关于绩效评价情况说明第四部分名词解释第一部分   单位基本情况一、主要职责（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规研究；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。（二）认真执行小教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生

3、得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动，为集贤县经济建设培养新型公民。（三）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防为主的卫生保健工作。（四）加强美育工作，通过教学，文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。（五）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。二、内设机构教务处政教处三、人员构成情况集贤县第一实验学校总人数62人，其中：在职职工55人，退休人员7人.四、2018年预算编制范围按照预算管理有关

4、规定和综合预算编制原则，集贤县第一实验学校2018年部门预算的编制范围为集贤县第一实验学校本级预算单位的全部收入和支出。第二部分集贤县第一实验学校2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）  第三部分集贤县第一实验学校2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则，集贤县第一实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。集贤县第一实验学校2018年收支总预算485.75万元，比上年预算数增加32.31万元，增加7.13%，主

5、要原因是：人员工资调资增加。二、关于部门收入总表的说明集贤县第一实验学校2018年收入预算485.75万元，其中：一般公共预算收入485.75万元，占总收入的100%。三、关于部门支出总表的说明集贤县第一实验学校2018年支出预算485.75万元，其中：基本支出470.94万元，占总支出的96.95%；项目支出14.81万元，占总支出的3.05%。四、关于财政拨款收支总表的说明集贤县第一实验学校2018年财政拨款收支总预算485.75万元。收入包括：一般公共预算485.75万元。支出包括：教育支出453.15万元，社会保障和就业支出32.6

6、万元。五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。集贤县第一实验学校2018年一般公共预算当年拨款485.75万元，比上年预算数增加32.31万元，主要原因是：人员工资调资增加.（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）支出453.15万元，占总支出的93.29%；社会保障和就业（类）支出32.6万元，占总支出的6.71%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数453.15万元，比上年预算数减少0.29万元，减少0.064%。主要原因是

7、：人员工资调资增加同时2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分列，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为32.6万元，比上年预算数增加32.6万元，增长100%。主要原因是：2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算增长100%。六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明集贤县第一实验学校2018年一般公共预算基本支出470

8、.94万元，其中：工资福利支出434.01万元，主要包括：基本工资233.37万元、津贴补贴128.35万元、一次性奖金29.63万元、住房公积金42.67万元。按定额管理的商品