集贤卫生进修学校2018年部门预算

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1、集贤县卫生进修学校2018年部门预算及“三公”经费情况说明 目录第一部分单位基本情况一、主要职责二、内设机构三、人员构成情况四、2018年预算编制范围第二部分集贤县卫生进修学校2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）第三部分集贤县卫生进修学校单位2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明二、关于部门收入总表的说明三、关于部门支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明九

2、、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明十、关于“三公”经费支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、关于政府采购支出情况说明十三、关于国有资产占有使用情况说明十四、关于绩效评价情况说明第四部分名词解释集贤县卫生进修学校单位2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明第一部分单位基本情况一、主要职责  1.贯彻执行党和国家有关教育路线、方针、政策、从实际出发。制定学校教育事业发展战略规划。   2.负责全县乡村医生的初级卫生专业技术培训工作。   3.负责对学员的医德理论课、卫生专业课、法制课指导的综合管理。   4.负责有关卫生专业大专院校的联系办学工作。   5.负责县直各医

3、疗单位党员干部的培训工作。 二、内设机构办公室、教研室、实验室、教室三、人员构成  县卫生进修学校事业编制20名，其中党政管理人员9（包括领导成员）4名，专业技术人员（业务人员）14名，工勤人员2名。四、2018预算编制范围 根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定及县财政局关于2018年部门预算的批复，2018年集贤县卫生进修学校预算编报单位包括：本单位1个。第三部分集贤县卫生进修学校单位2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则，集贤县卫生进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：教育

4、支出支出、社会保障和就业支出。集贤县卫生进修学校2018年收支总预算174.88万元，比上年预算数增加7.29万元，增加4.17%，主要原因是：人员工资增加。一、关于部门收入总表的说明集贤县卫生进修学校2018年收入预算174.88万元，其中：一般公共预算收入174.88万元，占总收入的100%。二、关于部门支出总表的说明集贤县卫生进修学校2018年支出预算174.88万元，其中：基本支出174.88万元，占总支出的100%。三、关于财政拨款收支总表的说明集贤县卫生进修学校2018年财政拨款收支总预算174.88万元。收入包括：一般公共预算174.88万元。支出包括：教育支出110.2

5、9万元，社会保障和就业支出64.59万元。四、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。集贤县卫生进修学校2018年一般公共预算当年拨款174.88万元，比上年预算数增加7.29万元，主要原因是：人员工资调资增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）支出110.29万元，占总支出的63.06%；社会保障和就业（类）支出64.59万元，占总支出的36.94%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2018年预算数110.29万元，比上年预算数减少57.31万元，减少51.96%。主要原因

6、是：2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为64.59万元，比上年预算数增加64.59万元，增长100%。主要原因是：2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算增长100%。一、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明集贤县卫生进修学校2018年一般公共预算基本支出174.88万元，其中：工资福利支出108.59万元，主要包括：基

7、本工资57.11万元、津贴补贴32.44万元、一次性奖金7.39万元、住房公积金10.64万元、其他工资1.02万元。按定额管理的商品服务支出1.69万元，主要包括：水电费0.13万元、取暖费1.57万元。对个人和家庭补助支出64.60万元，主要包括：退休费58.40万元、离休费6.19万元、奖励金0.006万元、其他对个人和家庭补助0.006万元。二、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明集贤县卫生进修学校2018年一般公共预算总支出1