遂宁市广播电视台

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1、遂宁市广播电视台2018年部门预算-12-目录第一部分2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分2018年部门预算报表表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表-12-表2-1.财政拨款支出预算表（政府

2、经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表-12-遂宁市广播电视台2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）遂宁市广播电视台职能简介负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；负责制定广播电视事业和产业发展规划并组织实施；负责管理经营台所属媒体，承担节目制作、对外合作交流、安全播

3、出、新媒体建设；负责广播电视对外宣传工作；负责完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务（二） 遂宁市广播电视台2018年重点工作2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施我台《五年规划纲要》、实施我台“六大提升”行动承上启下的关键一年,也是我们转型发展将进入深水区，机遇与挑战并存的一年。2018年全台工作的总体要求是：始终坚持发展才是第一要务，牢牢把握宣传事业和传媒产业两个根本任务，紧紧围绕内容为王、技术为基、人才为本、创收为荣四个关键要素，奋力实施我台“六大提升行动”，加快“中央厨房”融媒体中心建设，实现生产力和传播能力、经营能力的根本性跃升。一、强化新闻立台，在内宣外宣上

4、拓展深度和广度。二、-12-打造一批电视、电台、报刊、新媒体品牌节目和品牌栏目。一、全力推进媒体融合，创造遂宁广播电视台3.0时代。二、完成融媒体中心建设，打造遂宁广播电视台“中央厨房”。三、强化以“直播遂宁”为龙头的新媒体矩阵的推广和营销。四、经营创收要有新增量，巩固商业广告、订制宣传、活动创收三架马车的创收格局。五、建设文创活动、文创项目、文创产品第一阵地。六、以名记者、名编辑、名编导、名主持人、名策划人为抓手，强化人才成长工程。七、抓党建，强作风，建设高效的员工队伍。十、改革要有新突破，进一步完善绩效考核和分配制度改革。 二、部门预算单位构成遂宁市广播电视台下属二级预算单位0个。三、收支

5、预算情况说明按照综合预算的原则，遂宁市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2018年收支总预算2368.13万元，较2017年收支预算总数增加1851.27万元，主要是增加数字化改造工程三期2300万元。-12-（一）收入预算情况遂宁市广播电视台2018年收入预算2368.13万元，其中：一般公共预算拨款收入573.13万元，占24.2%%；其他收入1795万元，占75.8%。（二）支出预算情况遂宁市广播电视台2018年支出预算2368.13万元，其中：基本支出524.1

6、3万元，占22.13%；项目支出1844万元，占77.87%。四、财政拨款收支预算情况说明遂宁市广播电视台2018年财政拨款收支总预算573.13万元，较2017年收支预算总数增加82.65万元，主要是基本支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入573.13万元；支出包括：文化体育与传媒支出422.75万元、社会保障和就业支出62.43万元、医疗卫生与计划生育支出27.53万元、住房保障支出60.42万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况遂宁市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款573.13万元，较2017年预算数增加102.68万元。主要是工资福

7、利支出的增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况-12-一般公务服务类支出:文化体育与传媒支出422.75万元，占73.76%；社会保障和就业支出62.43万元，占10.89%；医疗卫生与计划生育支出27.53万元，占4.8%；住房保障支出60.42万元，占10.54%.（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：2018