遂宁市广播电视台.doc

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1、遂宁市广播电视台2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：负责在遂宁市广播电视台拥有的电视、广播、报纸、杂志、网络、移动客户端、户外媒体等平台宣传发布贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；负责制定广播电视事业和产业发展规划并组织实施；负责管理经营台所属媒体，承担节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设；负责广播电视对外宣传工作；负责完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务。（二）2016年重点工作

2、：一是紧紧围绕市委、市政府中心工作，做好了党政新闻宣传、民生新闻宣传、中省新闻外宣等舆论引导工作，完成了市委、市政府交办的《阳光问廉》节目、“遂宁鲜”-9-形象代言人暨荷花仙子大型评选活动；2016年省级广播电视媒体播出新闻476条，同比增长15.8%，中央广播电视媒体播出新闻60条，同比增长26.7%。二是创新体制机制，推进媒体融合，采、编、播全部实现数字化、网络化及高清并正向全面实现IT化、云化迈进；建立全媒体指挥中心（中央厨房），建立传统媒体与新媒体每日信息协调研判机制；初步实现信息一次采集、多次编辑、多元分

3、发推送，实现信息无缝对接；被省新闻出版广电局评为媒体融合发展成绩突出单位。三是设备技术全面升级创新，全国第一个电视高标清同播方案通过广电总局审查的地市级电视台；全省第一个实现全频道高标清同播的地市级电视台；全国率先运用大数据、云计算实现全媒体融合并全面投入使用的地市级电视台；数字影像馆建设项目成功申报为省2017年媒体融合科技创新项目。二、部门概况遂宁市广播电视台是市委、市政府领导的正县级事业单位，由财政差额拨款，受市委宣传部直接领导。全台现有在职职工119人，其中在编人员54人、聘用人员65人。三、收支决算总体情

4、况2016年市广播电视台收入合计1493.5万元，比2015年减少262.67万元，主要是单位自主收入受广告行业下滑影响有所减少。其中：财政拨款收入1397.18万元，占77.9%；事业收入96.32万元，占22.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2015年末结转余额合计300万元，其中：项目支出结转和结余300万元。-9-2016年市广播电视台支出合计1677.18万元，比2015年增加195.01万元，主要是数字化改造二期工程款支出。其中：基本支出538.51

5、万元，占32.11%；项目支出1138.67万元，占67.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结余分配96.32万元，其中转入事业基金96.32万元。年末结转和结余合计20万元，其中：项目支出结转和结余20万元。四、财政拨款收支决算情况市广播电视台2016年度财政拨款总支总决算1397.18万元。与2015年相比，财政拨款收入增加272.04万元，增长24.18%、支出增加826.04万元，增长97.05%%。主要原因是增加新增项目支出（数字化改造二期工

6、程款支出）。-9-四、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出1677.18万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加826.04万元，增长97.05%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出1677.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出0.42万元，占0.03%；医疗卫生支出24.07万元，占1.43%；文化体育与传媒支出161

7、7.82万元，占96.46%；农林与水支出3.0万元，占0.18%；住房保障支出30.87万元，占1.84%。-9-（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务2011308:2016年决算数为1万元，完成预算100%。2.文化体育与传媒2070499:2016年决算数为1517.82万元，完成预算100%。3.其他文化体育与传媒支出2079903:2016年决算数为100万元，完成预算数100%。4.农林水支出2130299：2016年决算数为3万元，完成预算数100%。5.其他行政事业单位离退休支

8、出2080599：2016年决算数0.42万元，完成预算数100%。6.事业单位医疗2100502：2016年决算数为24.07万元，完成预算数100%。7.住房公积金2210201:2016年决算数为30.86万元，完成预算数100%。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况-9-2016年一般公共预算财政拨款基本支出538.51万元，其中：人员经费408