非产品物料管理规定

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1、海量资料超值下载非产品物料管理规定1目的范围1.1规范非产品物料管理，规范部门间非产品物料管理职能接口，保障企业生产经营的需要，制订本标准。1.2适用于公司非产品物料需求计划的编制与管理控制。2规范性引用文件Q／CDHXG05001-2003采购控制程序Q／CDHXG22001-2004比价采购管理方法Q／CDHXG22101-2004后勤工作委外管理办法Q／CDHXG22102-2004试机卷烟及其原辅材料管理办法3职责3.l综合计划部门负责非产品物料需求计划的归口管理，根据生产计划大纲和生产经营的实际需求，对非产品物料计划进行审核与下达，负责计划的组织实施与检查考核，负责非产

2、品物料的项目定义及编码维护。3.2采购部门负责非产品物料的采购。3.3成本管理部门负责非产品物料的成本核算、控制及考核。3.4质检部门负责非产品物料的质量检验。3.5技术管理部门负责制定非产品物料编码规则。3.6各部门协办。4管理内容与方法4.1非产品物料管理流程使用部门申报非产品物料需求→计划部门审核→计划部门下达采购计划→采购部门执行→采购到货维护→交检(需交检物料)→采购部门送达使用部门→使用部门(在到货单上)签收→使用部门核对计划，进行到货确认→财务部门对结算手续进行规范化审核，对符合规定要求的到货单进行财务结算。4.2非产品物料需求的管理4.2.1在生产及办公过程中产生

3、的非产品物料需求，由各生产车间及各部门按“谁使用，谁申报需求”原则，编制非产品物料需求申请，经部门负责人审批同意后送综合计划部门审批，需求部门负责物料的接党及管理。6.6-1③海量资料超值下载4.2.2非产品物料中属专项物资的，由需求部门向专项物资归口管理部门提出需求申请，由专项物资归口管理部门审核(质量技术特性要求、规格和数量)后提出汇总需求，并编制出专项物资需求计划申请送综合计划管理部门审批。4.2.3对采用配送方式管理的物料，由综合计划管理部门收集并提供预计年用量，采购部门组织相关部门(质量管理部门、质检部门、物料使用部门、计划管理部门等)选定合格供方并要求其保证合理库存量

4、，其采购周期应控制在3天以内。非配送物料按标准采购周期规定执行，急件的计划完工日期由计划部门视具体情况和公司实际需求制定。4.3非产品物料专项需求的归口管理职能分工见规范性附录A。具体为：a)工艺部门应制订并提供给综合计划部生产辅料定额(包括油漆、油料、热处理化工材料等)，以及技措项目用料计划。b)设备管理部门提供综合计划部门管道安装、设备及其日常维修零配件和辅助材料计划(包括润滑用油计划)。c)设备管理部门在申报设备日常维修零配件时应清楚地说明采购物资的要求，并须特别注明备件型号、规格及建议供方。d)设备管理部门购置设备前应完成设备计划购置书(须经公司主管领导签批同意)送综合计

5、划部门。e)润滑、保养类用油由设备管理部门提出年度使用资金总需求，经财务部门审核，采用配送方式管理，设工部门做好帐物管理。f)计量管理部门根据使用情况编制量具、检测器材的年季度需求计划及临时需求计划。g)工装管理部门根据根据工具的库存和实际消耗情况，及时编制工具季度采购需求计划和零时需求计划，按规定经审核后送计划部门审批。h)计算机设备购置计划由信息技术部门结合年季专项计划及临时需求综合平衡编制，并及时编制耗材需求计划，按规定经审核后送计划部门审批。i)试机卷烟原辅材料的计划需求管理按《试机卷烟原辅材料管理办法》执行。k)劳保用品、产品包装和零星包装由职业健康管理部门按《后勤工作

6、委外管理办法》执行。4.4非产品物料需求计划申报、审核与下达4.4.1非产品物料需求计划申报4.4.1.1各物料使用部门在申报非产品物料需求时，应按物料代码类别进行申报。③海量资料超值下载4.4.1.2属于专项物资的非产品物料需求，由专项物资归口管理部门汇总后编制需求计划；填写《非产品物料需求计划执行单》(见附录C)，经部门负责人、物料使用部门负责人审批同意后送综合计划部门审批。6.6-24.4.1.3不属于专项物资的非产品物料需求，由各生产车间及各部门编制需求；填写《非产品物料需求计划执行单》，经部门负责人审批后送综合计划部门审批。4.4.2非产品物料需求计划的审核4.4.2.

7、1各生产车间、职能部门及各专项物资归口管理部门申报的非产品物料，其单项金额一次性需求大于1万元时，应经分管公司级领导审批同意；单项金额一次性需求在5千元以上，l万元以下时，应经综合计划部门负责人审签同意。4.4.2.2综合计划部门根据年季度综合计划、各部门资金占用比例、结合实际使用等情况对非产品物料需求计划实施审核。4.4.2.3综合计划部门在审核属于专项物资的非产品物料需求计划时，应对物料使用部门负责人签字进行把关。4.4.3非产品物料需求计划的下达4.4.3.1综合计划部门应