青岛市规划局黄岛分局

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1、青岛市规划局黄岛分局2018年度部门预算2018年区级部门预算文本第14页共14页目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释2018年区级部门预算文本第14页共14页第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责根据《青岛市机构编制委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛市规划局黄岛分局的主要职责是：贯彻执行国家及省、市有关城乡规划的方针、政策和法律法规，配合区政府组织编制分区规划、控制性详细规划、重点区域修建性详细规划和

2、城市设计、城市相关专项规划，按规定程序审批或组织报批；按市规划局规定的受理权限负责管辖区划范围内的建设项目选址和规划、建筑审批，出让国有土地的规划设计条件的核发及相关批后管理工作；根据国家、省、市下放的行政审批事项的决定，依法依规承担相关行政审批及批后监管职责。二、2018年部门预算单位构成青岛市规划局黄岛分局预算包括：局本级预算。纳入青岛市规划局黄岛分局2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：青岛市规划局黄岛分局局本级。三、部门人员情况青岛市规划局黄岛分局及下属单位共有行政编制25人，机关工勤编制0人，事业编制1

3、6人；实有在职24人。离退休2人，其中：离休0人，退休2人。长期聘用人员0人。第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018年收入预算情况说明2018年区级部门预算文本第14页共14页青岛市规划局黄岛分局2018年度收入预算2332.39万元，比上年预算减少639.43万元。其中：公共财政预算收入2332.39万元，占100%，比上年预算减少639.43万元；政府性基金收入0万元，占0%，比上年预算增加0万元；其他收入0万元，占0%，比上年预算增加0万元；上年结转0万元，占0%。我单位无非税收入来源。二、20

4、18年支出预算情况说明青岛市规划局黄岛分局2018年度支出预算2332.39万元，比上年减少639.43万元。包括：1、基本支出613.91万元，占支出预算26.32%，比上年预算减少181.10万元。其中：工资福利支出486.08万元，比上年预算减少32.43万元；商品和服务支出127.8万元，比上年预算增加44.67万元；对个人和家庭的补助支出0.03万元，比上年预算减少193.34万元。基本支出预算减少的主要原因的是：机构调整后，人员减少。2、专项资金1718.48万元，占支出预算73.68%，比上年预算减少458.3

5、3万元。减少的主要项目及原因是：（1）新区城乡规划编制年度计划、应急性规划设计编制费用减少377.61万元，减少原因：因机构调整，经审批后金额为1649.2万元。（2）规划项目组织编制费减少91.6万元，减少原因：2015年11月3日,根据青岛西海岸新区管委《关于印发青岛西海岸新区政府性投资城乡规划编制管理办法的通知》的文件精神，规划编制组织费用原则上为规划设计费用的5%，从年度部门预算专项资金中根据实际发生费用据实结算。2018年规划设计费较去年较少，故规划项目组织编制费减少。（3）区城乡规划委员会工作经费10.88万元，

6、增加原因：根据《青岛西海岸新区城乡规划委员会章程》规定，需要召开大量各类会议，图册资料制作费、会场租赁、交通费、专家咨询及论证费用有所增加。2018年区级部门预算文本第14页共14页三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明青岛市规划局黄岛分局2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计10.6万元，比上年减少12.6万元。其中：因公出国（境）经费预算6万元，主要用于：上级领导安排的出国考察任务所需要的交通费、住宿费、餐饮费等。比上年度减少1万元。公务用车购置及运行费预算0.86万元，包括：公务用车购置费0万元，公

7、务用车运行费0.86万元，主要用于：公务用车的燃油、维修、保养等日常运行费用。比上年度减少6.34万元，主要原因是：公车改革拍卖4辆公务用车，车辆编制数减少。公务接待费预算3.74万元，主要用于：上级部门及相关单位人员的公务来访、考察等。比上年度减少2.26万元。另外，2018年安排会议费预算10万元，主要用于：为开展业务活动组织的各类会议以及规划项目的评审、评鉴等。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

8、费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：23.68万元（2）邮电费：6.22万元（3）水费：0.32万元（4）电费：4.54万元（5）差旅费：18.58万元（6）因公出国（境）费用：7万元（7）物业管理费：4.14万元（9）会议费：10万元（10）租赁费：