【7A版】银行项目管理办法.doc

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1、7A版优质实用文档GG银行项目管理办法内部公开227A版优质实用文档7A版优质实用文档文档属性属性内容用户名称：文档标题：文档编号：版本日期：发布版本：适用范围：作者：审核人批准人文档变更历史清单版本修正章节日期修正人变更记录0.50.6227A版优质实用文档7A版优质实用文档目录前言51项目总体介绍52项目总体计划53项目组织架构63.1项目组织结构63.2角色与职责74汇报与沟通74.1汇报路径74.2汇报内容84.3汇报与沟通方式84.3.1书面汇报与沟通84.3.2会议制度94.3.4简报制度105项目进度管理105.1进

2、度控制管理目标105.2进度管理职责划分115.3项目计划115.3.1高层计划115.3.2总体计划115.3.3WBS日程计划227A版优质实用文档7A版优质实用文档115.4项目监控125.4.1项目报工125.4.2项目跟踪125.4.3项目问题管理135.4.4项目风险管理136变更管理156.1需求变更管理156.2项目变更管理167需求管理177.1需求受理177.2需求跟踪177.3需求变更178质量管理188.1质量计划188.2质量保证189项目安全和保密规定1810配置管理1811综合管理1911.1考勤、请

3、假制度19227A版优质实用文档7A版优质实用文档11.2考核管理制度1911.3合作厂商管理/外包人员管理1911.4培训组织1911.5后勤保障19227A版优质实用文档7A版优质实用文档前言为确保GG项目顺利实施，项目组特制定《GG银行项目管理办法》，全体项目组成员项目组成员包括参与本项目的总行技术、业务人员；分行技术、业务人员；厂商人员。须严格遵照执行。1总体介绍该项目对提高我行客户服务水平、快速响应市场需求及监管要求、提升管理信息系统数据源质量，优化核心系统软件架构，规范开发管理模式有重要意义。2项目总体计划GG项目初步

4、计划用三年时间，分四个阶段完成GG。3项目组织架构3.1项目组织结构GG项目参与部门有总行公司银行部、零售银行部、国际业务部、计划财务部、信贷管理部、结算运营中心、会计部和信息技术部。计划在需求开发和系统设计阶段引入外部合作厂商。GG项目采用以下组织结构。领导小组由GGGGGGG项目管理办公室（简称PMO）由GGGGGG任技术项目经理。项目管理办公室负责项目实施过程工作的组织推动。项目管理组由信息技术部项目管理骨干和具有丰富经验的外部专家组成，负责协助项目经理的项目管理工作。227A版优质实用文档7A版优质实用文档厂商到位后，将安

5、排相应项目经理，以及项目管理人员加入PMO和项目管理组。业务组由总分行任职干部、业务骨干及合作公司人员组成。业务组负责提出业务需求、验收测试、手册编写和业务培训，并参与上线投产的组织工作。技术组由总行信息技术部任职干部、技术骨干、分行技术骨干、外包厂商技术人员、以及合作公司人员组成。技术组负责需求分析、系统设计、系统开发、数据移植、技术测试及上线投产等工作。3.2角色与职责除领导小组外，本项目包括PMO成员，负责项目日常工作的项目经理、小组组长及小组成员。PMO成员：负责本部门内部与GG相关工作的组织协调，对项目组提出的问题及时组

6、织部门内部讨论并反馈意见（需部门一把手签字）；根据需要参与各个阶段工作成果的评审。项目经理：负责项目的组织、管理与实施；负责执行PMO的工作部署，负责领导、监督和指导项目小组的工作；负责协调与其他项目的关系；负责对小组组长和成员的考核。小组组长：协助项目经理完成项目日常管理工作；负责本小组的工作组织、管理与项目实施，负责领导、监督和指导小组成员的工作；负责对小组成员考核。小组成员：配合小组组长完成项目日常工作，根据小组组长的安排，按时保质完成项目实施工作。 题组成员对本部门相关人员的

7、工作组全职人员（包括组长和成员）要及时将工作情况和存在的问题反馈给所在部门，必要时协调所在部门相关人员参与项目组的专题讨论，或协助项目组成员对本部门相关人员进行访谈。227A版优质实用文档7A版优质实用文档4汇报与沟通4.1汇报路径汇报路径原则上采用逐级汇报方式，即：小组成员—>小组组长—>项目经理—>项目管理办公室领导—>项目领导小组；对可能影响项目进

8、度、安全、质量和人员团结等重要事项，小组成员应及时报告，必要时可越级汇报。各小组组长与项目经理、项目组成员，银行项目组成员与厂商项目组成员应保持密切沟通，确保项目汇报路径畅通。4.2汇报内容汇报内容即包括任务完成进度、遇到的难点和困难、存在的问题和