通用采购部专项审计审计方案_2

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2、蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂

3、螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀

4、薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁

5、肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃

6、蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀

7、袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅

8、芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅羆薄袂肄羅芄蚄羀肄莆袀袆肃葿蚃螂肃蚁蒆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螄肈莇螈肃膇蒀薀罿膇薂螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆袂羂膂莈蚅袈膁蒀袁螄芁薃蚄肂芀节蒆羈艿蒅蚂羄芈薇薅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芅蒁螈羁莅薄薁袇莄芃螇螃莃莆薀肁莂薈螅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆