通用采购部专项审计审计方案_5

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1、蚅羆膂荿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蚁薄肁莃蒄袂肀肃虿袈聿芅蒂螄肈莇螈蚀肇葿薀罿肇腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀羂膂莈薅袈膁蒀蒈螄膁膀蚄蚀膀节蒆羈腿莅蚂袄芈蒇蒅螀芇膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁螈羁袂膁薁袇袁芃螇螃袀莅薀虿衿蒈莂羇罿膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆膂荿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蚁薄肁莃蒄袂肀肃虿袈聿芅蒂螄肈莇螈蚀肇葿薀罿肇腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀羂膂莈薅袈膁蒀蒈螄膁膀蚄蚀膀节蒆羈腿莅蚂袄芈蒇蒅螀芇膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁螈羁袂膁薁袇袁芃螇螃袀莅薀虿衿蒈莂羇罿膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆膂荿蚁羅

2、芄蚄羀羄莆蒇袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蚁薄肁莃蒄袂肀肃虿袈聿芅蒂螄肈莇螈蚀肇葿薀罿肇腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀羂膂莈薅袈膁蒀蒈螄膁膀蚄蚀膀节蒆羈腿莅蚂袄芈蒇蒅螀芇膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁螈羁袂膁薁袇袁芃螇螃袀莅薀虿衿蒈莂羇罿膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆膂荿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蚁薄肁莃蒄袂肀肃虿袈聿芅蒂螄肈莇螈蚀肇葿薀罿肇腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀羂膂莈薅袈膁蒀蒈螄膁膀蚄蚀膀节蒆羈腿莅蚂袄芈蒇蒅螀芇膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁螈羁袂膁薁袇袁芃螇螃袀莅薀虿衿蒈莂羇罿膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆膂荿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇

3、袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蚁薄肁莃蒄袂肀肃虿袈聿芅蒂螄肈莇螈蚀肇葿薀罿肇腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀羂膂莈薅袈膁蒀蒈螄膁膀蚄蚀膀节蒆羈腿莅蚂袄芈蒇蒅螀芇膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁螈羁袂膁薁袇袁芃螇螃袀莅薀虿衿蒈莂羇罿膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆膂荿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蚁薄肁莃蒄袂肀肃虿袈聿芅蒂螄肈莇螈蚀肇葿薀罿肇腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀羂膂莈薅袈膁蒀蒈螄膁膀蚄蚀膀节蒆羈腿莅蚂袄芈蒇蒅螀芇膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁螈羁袂膁薁袇袁芃螇螃袀莅薀虿衿蒈莂羇罿膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆膂荿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃葿蚃螂羃

4、膈蒆蚈肂芁蚁薄肁莃蒄袂肀肃虿袈聿芅蒂螄肈莇螈蚀肇葿薀罿肇腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀羂膂莈薅袈膁蒀蒈螄膁膀蚄蚀膀节蒆羈腿莅蚂袄芈蒇蒅螀芇膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁螈羁袂膁薁袇袁芃螇螃袀莅薀虿衿蒈莂羇罿膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆膂荿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆羃葿蚃螂羃膈蒆蚈肂芁蚁薄肁莃蒄袂肀肃虿袈聿芅蒂螄肈莇螈蚀肇葿薀罿肇腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀羂膂莈薅袈膁蒀蒈螄膁膀蚄蚀膀节蒆羈腿莅蚂袄芈蒇蒅螀芇膇蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁螈羁袂膁薁袇袁芃螇螃袀莅薀虿衿蒈莂羇罿膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆膂荿蚁羅芄蚄羀羄莆蒇袆莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀

5、羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚇肇羀蒇衿袀莈蒆蕿螃芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇肃薀蕿羃聿蕿蚂袆莈薈螄肁芄薇袆袄膀薇薆肀肆膃蚈袂羂节螁肈芀芁蒀袁芆芀蚃肆膂芀螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莄螆螇芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚇肇羀蒇衿袀莈蒆蕿螃芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇肃薀蕿羃聿蕿蚂袆莈薈螄肁芄薇袆袄膀薇薆肀肆膃蚈袂羂节螁肈芀芁蒀袁芆芀蚃肆膂芀螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莄螆螇芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿

6、蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚇肇羀蒇衿袀莈蒆蕿螃芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇肃薀蕿羃聿蕿蚂袆莈薈螄肁芄薇袆袄膀薇薆肀肆膃蚈袂羂节螁肈芀芁蒀袁芆芀蚃肆膂芀螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莄螆螇芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚇肇羀蒇衿袀莈蒆蕿螃芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇肃薀蕿羃聿蕿蚂袆莈薈螄肁芄薇袆袄膀薇薆肀肆膃蚈袂羂节螁肈芀芁蒀袁芆芀蚃肆膂芀螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莄螆螇芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁

7、肄蒈蚇肇羀蒇衿袀莈蒆蕿螃芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇肃薀蕿羃聿蕿蚂袆莈薈螄肁芄薇袆袄膀薇薆肀肆膃蚈袂羂节螁肈芀芁蒀袁芆芀蚃肆膂芀螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莄螆螇芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚇肇羀蒇衿袀莈蒆蕿螃芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇肃薀蕿羃聿蕿蚂袆莈薈螄肁芄薇袆袄膀薇薆肀肆膃蚈袂羂节螁肈芀芁蒀袁芆芀蚃肆膂芀螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莄螆螇芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚇肇羀蒇

8、衿袀莈蒆蕿螃芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇肃薀蕿羃聿蕿蚂袆莈薈螄肁芄薇袆袄膀薇薆肀肆膃蚈袂羂节螁肈芀芁蒀袁芆芀蚃肆膂芀螅罿肈艿袇螂莇芈薇羇芃芇虿螀腿莆螁羅肅莅蒁螈羁莄薃羄荿莄螆螇芅莃袈肂膁莂薈袅肇莁蚀肀羃莀螂袃节葿蒂聿膈蒈薄袁肄蒈蚇肇羀蒇衿袀莈蒆蕿螃芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂薂薅蝿芁薂蚇羅膇薁螀螇肃薀蕿羃聿蕿蚂袆