2018年深圳市财政委员会部门预算草案

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1、2018年深圳市财政委员会部门预算草案第一部分部门概况一、主要职能贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施；承担市级财政收支管理的责任；负责编制年度市级公共财政、政府性基金、社会保险基金预决算草案并组织执行等；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；参与制定有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议；监督和指导各项税收收入的组织情况，审核上报市地税局拟订的重大政策措施，并监督执行；负责财政票据和政府罚没物资管理；按规

2、定管理行政事业性收费、彩票市场、国债发行和兑付工作；负责实施国库集中收付制度，管理监督并统筹调度市级财政资金；监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产；负责编制市级政府采购计划，监管政府采购活动；承担全市预算绩效管理工作，会同有关部门管理市级财政社会保障支出；按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对我市的贷(赠)款业务；管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇；负责管理会计工作，指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务等。二、机构编制及交通工具情况市财政委员会包括市财政委员会本级、市公物和财政票据管理中心、市财政信

3、息中心、市会计学会共4家基层单位。市财政委员会行政编制总数162人，实有在编人数146人；事业编制总数36人，实有在编人数36人；离休5人，退休102人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。具体如下：1.市财政委员会本级行政编制数162人，实有在编人数146人；离休5人，退休92人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，为定编车辆。2.市公物和财政票据管理中心编制数30人，实有在编人数30人；离休0人，退休9人；从基本支出工资福利列支的雇员

4、0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆，为定编车辆。3.市财政信息中心编制数6人，实有在编人数6人；离休0人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。未实行公务用车改革，1实有车辆1辆，为定编车辆。4.市会计学会属于社会团体，实际工作人员11人,从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。未实行公务用车改革，无在用车辆。三、2018年主要工作目标市财政委员会2018年主要工作目标包括：1.发挥财政资金保障引领作用，全面服务市委市政府重大战略部署实施。2.科学研判财

5、税经济形势，力争全年财政收入稳定增长。3.进一步深化财政供给侧结构性改革，推进降成本优环境工作，切实减轻企业负担。4.加强支出管理，发挥财政资金使用效益。5.加强干部队伍建设，为我市财政事业改革发展提供坚强的组织和人才保障。第二部分部门预算收支总体情况2018年市财政委员会部门预算收入25,049万元，比2017年50,448万元减少25,399万元，减少50%。其中：财政预算拨款25,049万元。2018年市财政委员会部门预算支出25,049万元，比2017年50,448万元减少25,399万元，减少50%。其中：人员支出6,406万元、公用支出1,386万元、对个人

6、和家庭的补助支出576万元、项目支出16,681万元。市财政委员会2018年部门预算收支减少25,399万元，主要原因如下：1.按照我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位为编内人员缴纳养老保险和职业年金，相应增加人员支出。2.根据互保金存量贷款补偿需求情况，2018年不安排重点民营企业互保政府增信资金。增减相抵，我委2018年部门预算收支相比2017年减少25,399万元。第三部分部门预算收支具体情况一、市财政委员会本级市财政委员会本级预算20,442万元，包括人员支出5,367万元、公用支出1,147万元、对个人和家庭的补助支出554万元、项目支出13

7、,374万元。（一）人员支出5,367万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出1,147万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆2运行维护费和工会经费等。（三）对个人和家庭补助支出554万元，主要是离退休人员支出。（四）项目支出13,374万元，具体包括：1.预算管理业务406万元，主要用于开展预算综合管理业务、财政体制管理业务、部门预算管理业务、政府性债务管理业务及其他预算管理业务。2.国库管理业务140万元，主要用于开展国库集中支付业务、决算管理业务、预算执行业务、地方债发行业务、财政专户管理及其他国库管理业务