电力科技有限公司质量环境职业健康安全程序文件

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1、文件编号：xx-CX01～30受控状态：受控版本号：B/0xx电力科技有限公司依据ISO9001-2015、ISO14001-2015、GB/T28001-2011编制质量、环境、职业健康安全程序文件ProcedureforControlofquality、environment、occupationalhealthandsafety编制：xx、xx审核：xx批准：xx2017-01-15发布2017-01-15实施xx电力科技有限公司发布更改状况一览表文件编号xx-CX-2017版次第B版受控状态受控分发号编制会签批准生效日期换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态

2、/日期0102目录序号文件编号文件名称页次1xx-CX-01《组织环境与相关方要求控制程序》42xx-CX-02《风险与机遇控制程序》73xx-CX-03《组织变更管理控制程序》134xx-CX-04《公司知识控制程序》175xx-CX-05《危险源识别、评价和更新控制程序》206xx-CX-06《环境因素识别、评价和更新控制程序》267xx-CX-07《方针目标和管理方案控制程序》298xx-CX-08《法律法规和其它要求控制程序》329xx-CX-09《文件控制程序》3410xx-CX-10《记录控制程序》3811xx-CX-11《内部审核控制程序》4112xx-CX-1

3、2《管理评审控制程序》4413xx-CX-13《人力资源控制程序》4714xx-CX-14《设备管理及工艺装备控制程序》5115xx-CX-15《监视和测量设备控制程序》5516xx-CX-16《产品实现策划控制程序》5817xx-CX-17《产品要求的确定及评审程序》6018xx-CX-18《顾客满意与顾客沟通控制程序》6419xx-CX-19《设计和开发控制程序》6720xx-CX-20《采购控制程序》7021xx-CX-21《生产过程的控制程序》7622xx-CX-22《标识和可追溯性控制程序》7923xx-CX-23《产品防护控制程序》8224xx-CX-24《不合格

4、品控制程序》8525xx-CX-25《纠正和预防措施控制程序》8926xx-CX-26《信息交流控制程序》9227xx-CX-27《应急准备与响应控制程序》9428xx-CX-28《事故、事件处理控制程序》9629xx-CX-29《过程与绩效的监视和测量控制程序》10230xx-CX-30《合规性评价控制程序》10631xx-CX-31《质量环境职业健康安全运行控制程序》108文件编号：xx-CX01组织环境与相关方要求控制程序1、目的为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公

5、司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。2、范围适用质量、环境和职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。3、职责3.1行政部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。3.4质量部：负责技术风险分析、质量风险分析。3.5营销总部：负责市场风险分析。3.6财务部：负责经营风险分析。3.7财务部：负责财务风险分析。3.8其他

6、各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。4、程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：1）行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。2）质量部：内部（产品质量、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、

7、技术、竞争、社会和经济环境等）。3）营销总部：内部（产品交付能力、资金筹备、技术水平、人员能力等），外部（行业市场趋势、同行竞争力、有关的法律法规等）。4）采购部：内部（资金能力、采购人员能力等），外部（法律、原材料价格、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。5）管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。6）生产部分析与环境影响有关的环境：a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的