工作流程改善小组专案(一)

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1、和益达皮具制品实业有限公司规范化管理改善专案一.目的：规范工作流程，明确各部门及岗位工作职责，建立清析的组织结构和工作汇报制度，实现公司管理的制度化、规范化、系统化、流程化管理，提高全员的执行力，养成务实、高效、协作、开拓的工作精神，以最终达成降低成本、提高效益。二.专案小组架构1.小组架构总指挥王海龙行政部杨冰业务部胡丽娟生产部刘治国工程部邓颖采购部张阳平财务部李银艳执行干事杨冰物控部杨冰品质部凡艳丽生管龙连平2.小组各岗职责权限1）总指挥负责对公司规范化管理提出方向性的政策方针；核准工作方案；主持召开会议研讨提案，督促相关的工作进展。对规范管

2、理全过程的领导、协调和监督；着重于宏观调控，协调所涉及的各部门的关系；监督检查工作进度和工作执行情况。2 ）执行干事负责与各部门协调研究制定各项规范化管理流程；召开某项规范性流程具体实施的专题会议，并提出解决方案；对于工作流程和规范化管理推动过程中的问题提出建议及协调实施；对已经实施无异议的工作流程和规范性管理活动有监督执行权。负责组织开展各项规范性管理活动的实施；3）各部门负责人积极参与到公司层面的规范化管理活动，并提出建设性的工作方案；对涉及本部门的规范化管理工作提出建议和方案，参与到方案或制度的制定和评审实施；对部门内部的工作流程做全面评估

3、，对不规范不合理的方式提出改善方案并主导实施；参与工作协调会，制定工作职责范围内的工作进度计划，并按计划推进实施。三.工作改善规划方案1.公司组织结构规划（附件一）2.各部门及岗位工作职能设计（附件二）1.各部门近期工作规划（附件三）二.各部门规范化管理内容及工作流程实施进度表见附件四核准：审核：制定：行政部日期：日期：日期：2012-12-24附件四：部门规范化管理内容及进度计划责任部门流程改善内容责任人进度控制第53周第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周第8周行政部宿舍卫生及安全管理车辆管理日常工作制度招聘流程入职离职流程公办用品采购申

4、请流程会议管理制度及流程员工请假流程管理业务部销售洽谈及合同签定流程生产通知单下单流程出货管制流程售后服务流程物控部入库管理流程出库管理流程物料制造跟踪流程出货管制流程物料盘点制度点料不能1患并准；行政人事、财务部门负责人请假由副总裁生产部生产排配管理物料领用管理外发加工管理工作区域规划，环境卫生管理机器设备的安全管理特殊岗位上岗培训管理生产内部物流

5、管理生产品质管理品质部品质检验标准制定品质异常处理流程日常品质检验报告管理来料品质检验工作规范成品出货品质操作管理客户品质投诉处理流程生管部外发加工管理生产排配管理内部物流控制生产计划管理工程部工艺开发流程产品定价成本核算制度标准做业规范（SOP）工艺说明书制定财务部财务基本管理制度的制定费用报销流程成本核算管理应收应付帐款管理采购部采购审批流程管量比价议价规范采购计划管理供应商管理（资质，信用管级，供货周期，综合评级）