福安医院2017年财政项目支出绩效评价报告

《福安医院2017年财政项目支出绩效评价报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、福安市医院2017年财政项目支出绩效评价报告福安市财政局：按照《宁德市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的通知》（宁财绩〔2017〕1号）文件的要求，结合我院医疗活动支出、添置医疗设备等专项业务费的收支、绩效自评情况，现将2017年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：一、项目概况（一）立项情况为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。预防保健、常见病多发病护理、康复治疗与护理是我院经常性业务，医疗收入是我院的主要资金来源。2015年，福安市人民政府与宁德市闽东医院签订《托管协议》，同意拨付我院

2、上述资金，并争取于2017年内完成支出。我院严格按照相关10/10要求，规范财务管理，建立健全经费使用管理绩效评价机制，切实保障经费使用的效益。（二）资金情况2017年度，我院托管经费的年初预算总额为40万元。其中：托管经费40万元。以上预算总额为40万元，实际到位资金为托管经费0万元，全年资金到位率为0%。（三）项目情况上述专项资金主要用于2017年度闽东医院托管经费。按医院年初的计划，此项资金将于2017年12月前支出100%以上。　项目安排资金本年度情况预算安排实际到位实际支出本年度结余金额（万元

3、）③=①-②金额（万元）预算批复下达文号金额（万元）①到位率（％）资金拨付文号及时间金额（万元）②支出实现率（％）合　计闽东医院托管经费40.00安预财[2017]1号0.000.0%000%0.00财政资金小计闽东医院托管经费40.00安预财[2017]1号0.000.0%000%0.0010/10①中央财政资金000000000②省财政资金00.0000.000%00.000%0.00③市级财政资金闽东医院托管经费40.00安预财[2017]1号0.000%00.000%0.00其他资金小计0000

4、00000①银行贷款000000000②自筹资金000000000③其他000000000财政资金实际支出情况序号具体支出内容金额(万元)1托管资金0.00合计合计0.00（四）主要绩效目标评价内容绩效内容参考标准绩效目标值投入时效目标资金到位资金到位率100%100%项目进度项目完成及时100%98%成本目标闽东医院托管托管经费40万元40万元产出数量目标闽东医院派遣管理人员闽东医院派遣管理人员2人1人双向转诊双向转诊人数60人68人人员培训到闽东医院进修人数10人12质量目标提高医院管理服务水平制订

5、执行相关制度95%98%提高医疗技术水平100%100%10/10提高医疗技术水平效益社会效益目标增加医疗收入比上年增加医疗收入4%4%降低药占比降低药占比40%40%更好为病人服务，减轻病人负担降低住院病人医药费5500元/人次5450元/人次更好为病人服务，减轻病人负担降低门诊病人医药费140元/人次136元/人次服务对象满意度目标病人满意度病人满意度调查90%95%二、评价过程（一）评价主体与核查范围按年初预算，我院将上述资金托管经费这一项。我们参考了行业标准，结合医院的实际情况，制定了可执行、可

6、量化、可考评的年度目标。2017年，我们依据财政、卫计局制定的相关财经制度、政府采购法规及医院会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。医院领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，根据后勤、医疗部门的报表与数据，核实项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。2018年年初，医院组织了各科室的分管领导对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。（二）指标体系设计10/10按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我院根据自身的实

7、际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。投入方面(30分)：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。过程方面(30分)：主要体现在业

8、务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。产出与效益方面(40分)：主要体现在产出的数量、质量、项目效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中，产出的数量我们主要从闽东医院派遣管理人员这个方面来考查；产出的质量则主要从提高医院管理服务水平、提高医疗技术水平这