福安医院2017年财政项目支出绩效评价报告

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1、福安市医院2017年财政项目支出绩效评价报告福安市财政局：按照《宁德市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的通知》（宁财绩〔2017〕1号）文件的要求，结合我院医疗活动支出、添置医疗设备等专项业务费的收支、绩效自评情况，现将2017年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：一、项目概况（一）立项情况为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。预防保健、常见病多发病护理、康复治疗与护理是我院经常性业务，医疗收入是我院的主要资金来源。2017年年初，福安市财政局下达了《市直行政事业单位部门预算收支控制指标的通知》(

2、安财预〔2017〕1号)，同意拨付我院上述资金，并争取于2017年内完成支出。我院严格按照相关10/10要求，规范财务管理，建立健全经费使用管理绩效评价机制，切实保障经费使用的效益。（二）资金情况2017年度，我院购设备耗材资金及药品采购支出、公立医院改革托管资金等专项业务费的年初预算总额为205万元。其中：药品采购支出51万元；公立医院改革医疗设备补助75万元；取消耗材零差价补助4万元；公立医院改革托底资金45万元；公立医院耗材零差价补助30万元。以上预算总额为205万元，实际到位资金为药品采购支出51万元，其

3、他资金在2017年全部未到位，合计154万元，全年资金到位率为25%。（三）项目情况上述专项资金主要用于2017年度医院药品采购支出。按医院年初的计划，此项资金将于2017年12月前支出100%以上，其他资金在2017年年底需全部支出，但因其他资金全部未到位，未能完成全部支出。　项目安排资金本年度情况预算安排实际到位实际支出本年度结余金额（万元）③=①-②金额（万元）预算批复下达文号金额（万元）①到位率（％）资金拨付文号及时间金额（万元）②支出实现率（％）合　计205.00安预财[2017]1号51.0024.9

4、%安预财[2017]1号，2017年5月51100%0.0010/10取消药品差价补助款、公立医院改革医疗设备补助款、耗材补助及公立医院改革托底补助财政资金小计取消药品差价补助款、公立医院改革医疗设备补助款、耗材补助及公立医院改革托底补助205.00安预财[2017]1号51.0024.9%安预财[2017]1号，2017年5月51100%0.00①中央财政资金000000000②省财政资金000000000③市级财政资金取消药品差价补助款、公立医院改革医疗设备补助款、耗材补助及公立医院改革托底补助205.00安

5、预财[2017]1号51.0024.9%安预财[2017]1号，2017年5月51.00100%0.00其他资金小计000000000①银行贷款000000000②自筹资金000000000③其他000000000财政资金实际支出情况序号具体支出内容金额(万元)1药品采购支出51.00合计　51.00（四）主要绩效目标.评价内容绩效内容参考标准绩效目标值实际完成值目标值完成比例投入时效目标资金到位资金到位率100%100%25%25%项目进度项目完成及时100%100%25%25%成本目标药品采购药品采购支出51

6、万元51万元51万元100%公立医院改革医疗设备补助购设备经费75万元75万元00%取消耗材零差价补助购耗材经费4万元4万元00%10/10公立医院改革托底资金公立医院改革托底资金45万元45万元00%公立医院耗材零差价补助　购耗材经费30万元30万元00%产出数量目标药品采购购药品数量一批一批一批100%公立医院改革医疗设备补助购设备（DR）数量1台1台00%取消耗材零差价补助购耗材数量一批一批00%公立医院改革托底资金公立医院改革托底资金购药数量一批一批00%公立医院耗材零差价补助　购耗材数量一批一批00%质

7、量目标药品质量严格按照药品管理办法验收、入库、保管，药品验收合格率95%98%100%100%设备质量严格按照医疗设备管理办法验收、入库、保管，设备验收合格率100%100%0.0%0%耗材质量严格按照医疗耗材管理办法验收、入库、保管，耗材验收合格率95%98%0.0%0%效益社会效益目标增加医疗收入比上年增加医疗收入4%4%3%75%降低药占比降低药占比40%40%38%100%更好为病人服务，减轻病人负担降低住院病人医药费5500元/人次5450元/人次5387.0499%降低门诊病人医药费140元/人次13

8、6元/人次142.02104%10/10更好为病人服务，减轻病人负担服务对象满意度目标病人满意度病人满意度调查90%95%95%100%二、评价过程（一）评价主体与核查范围按年初预算，我院将上述资金细化为药品采购支出、公立医院改革医疗设备补助，取消耗材零差价补助，公立医院改革托底资金，公立医院耗材零差价补助这几项。我们参考了行业标准，结合医院的实际情况，制定了可执行、可量