程序文件记录汇总表

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1、LGSQHSE/WR001-01程序文件记录汇总表序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注01LGSQHSE/PR001-01《有效文件目录》各单位、部门书面LGSQHSE/P001《文件控制程序》02LGSQHSE/PR001-02《发文审批表》行政部书面LGSQHSE/P001《文件控制程序》03LGSQHSE/PR001-03《文件更改记录》各单位、部门书面LGSQHSE/P001《文件控制程序》04LGSQHSE/PR001-04《文件发放/回收记录》各单位、部门书面LGSQHSE/P001《文件控制程序》05LGSQHSE/PR001-05《外来文件处理单》行政部书面LGSQ

2、HSE/P001《文件控制程序》06LGSQHSE/PR001-06《文件评审会签单》各单位、部门书面LGSQHSE/P001《文件控制程序》07LGSQHSE/PR001-07《文件更改通知单》各单位、部门书面LGSQHSE/P001《文件控制程序》08LGSQHSE/PR002-01《运行记录清单》各单位、部门书面LGSQHSE/P002《记录控制程序》综合服务事业部QHSE管理体系记录文件LGSQHSE/WR001-01序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注09LGSQHSE/PR002-02《在档记录编目》各单位、部门书面LGSQHSE/P002《记录控制程序》10LGSQH

3、SE/PR002-03《会议记录》各单位、部门书面LGSQHSE/P002《记录控制程序》11LGSQHSE/PR002-04《会议签到表》各单位、部门书面LGSQHSE/P002《记录控制程序》12LGSQHSE/PR003-01《环境因素识别表》各单位、部门书面/电子LGSQHSE/P003《环境因素控制程序》13LGSQHSE/PR003-02《环境影响评价表》各单位、部门书面/电子LGSQHSE/P003《环境因素控制程序》14LGSQHSE/PR003-03《重要环境因素清单》各单位、部门书面/电子LGSQHSE/P003《环境因素控制程序》15LGSQHSE/PR003-04《环境

4、因素更新记录》各单位、部门书面LGSQHSE/P003《环境因素控制程序》16LGSQHSE/PR004-01《危险源辨识表》各单位、部门书面/电子LGSQHSE/P004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》综合服务事业部QHSE管理体系记录文件LGSQHSE/WR001-01序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注17LGSQHSE/PR004-02《风险评价表》各单位、部门书面/电子LGSQHSE/P004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》18LGSQHSE/PR004-03《重大风险因素清单》各单位、部门书面/电子LGSQHSE/P004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序

5、》19LGSQHSE/PR004-04《风险评价更新记录》各单位、部门书面LGSQHSE/P004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》20LGSQHSE/PROO5-01《法律、法规和其他要求清单》各单位、部门书面/电子LGSQHSE/P005《法律、法规和其它要求控制程序》LGSQHSE/P015《合规性评价控制程序》21LGSQHSE/PROO5-02《法律、法规和其他要求更新记录》各单位、部门书面LGSQHSE/P005《法律、法规和其它要求控制程序》LGSQHSE/P015《合规性评价控制程序》22统一格式会议纪要各单位、部门书面/电子LGSQHSE/P006《信息交流与协商沟通控制

6、程序》综合服务事业部QHSE管理体系记录文件LGSQHSE/WR001-01序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注23LGSQHSE/PR006-01《信息记录》各单位、部门书面LGSQHSE/P006《信息交流与协商沟通控制程序》24LGSQHSE/PR006-02《信息处理单》各单位、部门书面LGSQHSE/P006《信息交流与协商沟通控制程序》25LGSQHSE/PR006-03《员工协商计划》各单位、部门书面LGSQHSE/P006《信息交流与协商沟通控制程序》26LGSQHSE/PR007-01《人员能力测评记录》各单位、部门书面LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控

7、制程序》27LGSQHSE/PR007-02《特殊工种持证上岗统计表》各单位、部门书面LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控制程序》28LGSQHSE/PR007-03《重要质量岗位清单》各单位、部门书面LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控制程序》29LGSQHSE/PR007-04《培训记录》各单位、部门书面LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控制程序》30LGSQHSE/P