6.17、生产管理制度

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1、生产管理制度GHFD-06/JN-012013年3月标准控制表版本下次复有否签发日期编写人初审人复审人批准人编号核日期修订试行2007.3魏利辉2007.12苏晓峰李南江王军孝否012008.9魏利辉2009.9苏晓峰顾强王军孝有022009.9魏利辉2010.9苏晓峰顾强王军孝否032013.3解向军2014.3高礼顾强温长宏有修订内容：监督实施及完善负责人监督实施及完善执行人职务：生产技术部经理职务：生产技术部检修主管签字：高礼签字：解向军-1-生产管理制度1目的为了规范神华陕西国华锦界能源有限责任公司（以下简称公司）生产系统对外、对内生产技术、生产管理流程，统一格式，便于信息的收集、存储

2、、处理、加工、检索、利用、交流、传播，特编制以下制度。2适用范围2.1本细则适用于神华陕西国华锦界能源有限责任公司（以下简称公司）所属各专业工作的管理。3引用标准及关联制度无。4专业术语及定义无。5执行程序5.1技术方案、报告、措施等技术文献5.1.1格式要求：详见附件1生产技术报告格式范本5.1.2审批流程部门初审1专业组初审2编制副总工程师复审公司领导批准安健环部初审3生产技术部初审45.2各种报表对内、对外报批5.2.1格式要求：原有格式5.2.2审批流程5.2.2.1电子版报批流程通过公司OA系统中签报流转：编制部门审核相关部门会签相关领导会签公司领导批准-2-5.2.2.2纸质版报批

3、流程通过流程办理签字审批：部门初审1专业组初审2编制副总工程师复审公司领导批准安健环部初审3生产技术部初审45.3对国华系统的公文、报告5.3.1格式要求：公文（通知、请示、函、传真等）执行公司OA系统固有格式；报告执行1.条款技术报告范本。5.3.2审批流程5.3.2.1对国华系统所有公文按照公司OA系统规定流程执行。5.3.2.2对国华系统所有技术报告，按照1.条款履行签字流程后，通过生产技术部或安健环部专业主管报出。5.4对国调中心、国网公司的公文、报表5.4.1格式要求：公文（通知、请示、函、传真等）执行公司OA系统固有格式；报表按照国调中心、国网公司规定格式执行。5.4.2审批流程5

4、.4.2.1对所有国调中心、国网公司公文按照公司OA系统规定流程执行。5.4.2.2对国调中心、国网公司所有纸质版报表、申请、建议等审批流程为：副总工程师会签发电运行部会签编制部门审核公司领导批准设备维护部会签安健环部会签5.4.2.3机组调试期，工程部、调试所对国调中心、国网公司所有纸质版报表、申请、建议等审-3-批流程为：副总工程师会签发电运行部会签调试单位编制工程部审核设备维护部会签公司领导批准安健环部会签生产技术部会签5.5会议纪要（仅限于生产系统技术类专题会议，其余会议纪要进公司新OA系统）5.5.1格式要求：详见附件2会议纪要格式范本5.5.2审批流程：编制部门审核参会部门会签公司

5、领导签发5.6工作联系单（仅限于需要以生技部或专业组出面协调的技术类专题）5.6.1格式要求：执行公司OA系统固有格式5.6.2审批流程：5.6.2.1对外需求专业人员提出生技部专业主管编制部门审核公司领导签发主送、抄送办理部门5.6.2.1对内需求部门编制部门审核公司领导签发主送生技部协调生产系统办理6职责6.1制度负责人由公司生产技术部经理担任，负责提出本制度的修订意见和建议，并保证制度的有效性。6.2制度执行人由各部门经理担任，负责本制度的执行，收集本制度的反馈意见，并定期提出修改意见。7检查与评价7.1生产技术部经理组织对制度的执行情况进行检查和评价，每年进行一次检查和评价，对检查和评

6、价结果进行审批后下发至相关部门。检查和评价记录应妥善保管，保存期为3年。-4-8附则8.1本制度解释权归神华陕西国华锦界能源有限责任公司生产技术部。8.2本制度至发布之日起执行。附件：1.生产技术报告格式范本2.会议纪要格式范本》-5-附件1会议纪要格式范本神华陕西国华锦界能源有限责任公司生产会议纪要编号：GHJJ－XXXX-XXX签发人：会议名称会议时间会议地点主持人参加人员编号GHJJ－XXXX-XXX中，XXXX为会议简称，例如生产早例会SCLH、月度检修例会JXLH、月度运行例会YXLH、月度安健环例会AQLH等；XXX为会议纪要流水编号。内容文字为宋体、小四号字，行距、段距为单倍距离

7、。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。起草部门：起草时间：-6-神华陕西国华锦界能源有限责任公司会议签到表编号：GHJJ－XXXX-XXX会议名称会议时间序号单位（部门）参会人员（签名）备注(或联系方式)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1