安全标准化十二大要素准备材料目录6

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1、危险化学品企业安全标准化评审标准十二大要素准备材料目录一、法律、法规和标准1、法律、法规和标准的识别和获取A、安全生产法律法规识别和获取管理制度B、企业适用的安全生产法律、法规清单（法律、法规清单、电子版）C、定期更新记录D、文件发放记录E、相关方培训记录（承包商）2、法律、法规和标准符合性评价A、符合性评价记录B、不符合项整改记录15二、机构和职责1、方针目标A、安全生产方针和年度安全生产目标B、安全生产目标责任书（含与上级政府及公司各部门、各级员工签订）C、安全生产工作计划D、安全生产目标责任书考核记录2、负

2、责人A、总经理安全职责B、总经理安全承诺书C、安全生产标准化实施方案D、主要负责人主持的安全生产标准化创建工作会议纪要E、安全领导小组会议纪要F、领导干部带班制度G、领导干部带班记录H、安全文化建设计划或方案（二级企业）3、职责A、安全生产责任制（含主要负责人、各职能部门及各级岗位人员）B、安全生产责任制考核制度C、安全生产责任制考核、奖惩决定文件D、安全生产奖惩记录154、组织机构A、安全生产管理网络图B、安全领导小组、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件C、安全管理人员资格证书复印件、学历证书复印件D、

3、外聘专家或注册安全工程师文件（如外聘含聘书或协议、资格证书复印件、学历证书复印件等）E、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件5、安全生产投入A、安全生产费用管理制度B、安全生产费用台账（含年度投入计划、使用情况记录表和发票复印件）（财务部提供）C、从业人员工伤保险缴纳凭证D、风险抵押金或安全责任保险考核记录15三、风险管理1、范围和评价方法A、风险评价管理制度B、选用的风险评价方法C、风险评价准则和相关取值标准的内容2、风险评价A、作业活动清单、设备、设施清单B、风险评价记录或风险评价报告C、风险评价有关会

4、议纪要（组织开展评价记录）3、风险控制A、重大风险清单B、风险控制措施C、风险管理培训教育计划（安全教育培训计划）D、风险管理培训教育记录4、隐患排查与治理A、隐患治理制度（安全检查和隐患整改管理制度）B、隐患治理台账C、隐患治理记录D、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（人员、资金、时间、措施）E、重大隐患项目档案F、重大事故隐患防范措施G、隐患整改计划5、重大危险源A、重大危险源管理制度B、安全评价报告或重大危险源定期安全评估报告（分级）C、重大危险源档案15D、安全监控报警设施台账E、重大危险源管理制度F、

5、重大危险源的设备、设施定期检查记录G、设备、设施的检验报告或检验合格证（压力表检验半年检测）H、重大危险源应急救援预案I、重大危险源应急预案演练记录J、应急救援器材台账K、重大危险源备案资料6、变更A、变更管理制度B、变更管理记录C、变更的风险分析记录D、变更风险的控制措施E、变更实施验收报告7、风险信息更新A、风险评价记录B、作业许可证记录表8、供应商A、供应商管理制度（消防、特种劳保用品）B、合格供应商名录、档案C、供应商选用、续用、评价记录D、与采购有关的风险信息15四、管理制度1、安全生产规章制度A、公司

6、修订后安全管理体系发布文件B、公司安全生产规章制度清单2、操作规程A、公司修订后安全管理体系发布文件B、公司岗位操作规程清单3、修订A、管理制度评审和修订制度B、评审和修订记录C、文件发放记录15五、培训教育1、培训教育管理A、安全培训教育管理制度B、安全培训教育需求记录表C、安全年度培训计划D、安全内部和外部培训教育记录表E、安全年度培训计划变更记录表2、从业人员岗位标准A、企业从业人员岗位标准文件B、从业人员招聘资料、员工档案台账3、管理人员培训A、主要负责人安全资格证B、安全管理人员安全资格证4、从业人员培

7、训教育A、安全内部和外部培训教育记录表（在岗、转岗、新员工培训教育记录）B、成品油运输人员从业资格证管理台账C、日常安全培训教育记录表（新装置投用前对操作人员培训记录）D、特种作业和特种设备作业人员台账（人取证）特种设备管理人员证或压力容器操作证E、特种作业和特种设备作业人员操作证5、其他人员培训教育A、外来参观学习等人员培训记录表B、员工（承包商）上岗培训教育记录表（承包商培训记录）6、日常安全教育A、月度安全活动计划B、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录C、班组安全活动记录15六、生产设施及工艺安全1、生

8、产设施建设A、建设项目安全设施三同时（含生产建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等）B、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；安全设施设计审查资料；安全条件论证报告、设立安全评价报告、安全验收评价报告等C、新建、改建、扩建项目变更资料D、设计施工监理等单位资质复印件E、施工现场安全