中国电信年度工作会议报告

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1、深入贯彻党的十七大精神实现转型新的突破促进企业科学发展2008年工作会议讲话要点2007年12月23日0会议主要任务认真贯彻党的十七大精神，总结2007年工作，部署2008年任务，明确今后三年企业转型新阶段的目标任务和要求，在新的起点上系统推进战略转型，实现新的突破，促进企业科学发展。1目录一、2007年主要工作回顾二、今后三年转型新阶段目标任务三、2008年重点工作要求2经营概况：通信主业预计基本完成预算目标¢2007年通信主业主2007年主要客户群收入及财务指标营业务收入预计增单位2006年2007年预计同比变化预计长2.4%主营业务收入亿元173017712.4%政企客户亿

2、元53359311.3%¢政企客户收入较快家庭客户亿元7337664.5%增长，家庭客户收个人客户1亿元346302-12.7%入稳定增长，个人2客户收入加快流失非语音收入占比％31.438.26.8百分点EBITDA亿元8268432.0%3收入EBITDA率％47.046.8-0.2百分点¢非语音业务收入占利润总额亿元2612661.9%比稳步上升资本支出亿元545530-2.8%资本支出占3％31.029.4-1.6百分点¢利润与收入基本同收入比步增长，资本支出注1：个人客户含小灵通、公话、卡等占收入比继续下降注2：通信主业非语音收入占比为战略转型指导意见口径注3：收入EB

3、ITDA率、资本支出占收入比为通信主业营业收入口径数据来源：集团公司统计月报及估算3经营概况（续）：实业收入结构优化，效益持续改善¢“两重两非一不留”发展战略取得2007年中通服收入结构及效益指标阶段成效同比增长预计单位2006年2007年预计-后续13省收购工作顺利完成(%)-中通服收入、净利润快速增长业务收入亿元19322014其中:来自集团¢中通服公司化运作深入推进亿元8810722外收入-省公司进一步减少下属公司数量净利润亿元7.2511.2555-首批上市6省IT系统投入应用¢存续退出稳步实施数据来源：集团公司实业管理部国际口径-基本确定合资酒店范围4客户经营：品牌统领

4、全面推进¢“商务领航”品牌下的政企客2007年1-11月分客户群收入增长及拉动增长分析户是核心价值客户群亿元收入增幅拉动增长%80015.0%-拉动收入增长3.3个百分点70370011.1%10.0%6005394.4%5.0%500-0.4%-2.5%4003.3%0.0%¢“我的e家”品牌下的家庭客户1.8%300-4.5%-5.0%279是保存量的主要客户群200130-10.0%100-12.5%-收入占比接近43%0-15.0%政企客户家庭客户个人客户其他数据来源：集团公司预算分析快报注：分客户群收入之和为通信主业营业收入口径¢个人客户收入占比继续下降-小灵通业务快速

5、流失2007年1-11月分客户群收入结构分析2006年1-11月(单位:%)2007年1-11月(单位:%)19.730.016.932.7¢统一企业品牌41.742.6-打造“一个中国电信”家庭客户政企客户个人客户其他数据来源：集团公司预算分析快报5政企客户：商务领航满足信息化需求效果明显¢收入结构持续改善2007年1-11月政企客户分业务收入增长情况-非语音收入占比超过+29亿539亿50%+70%+8亿+22亿+10%486亿+11.1%¢以新业务保传统业务+22%-1.8%效果良好-5亿06年语音互联网接入资源出租增值及综07年1-11月合信息1-11月¢服务质量不断提升

6、数据来源：集团公司预算分析快报-美国at&t公司评估：全球眼服务质量改进举例-成都分公司“天网”项目中国电信的业务交付100%和故障修复能力接近80%世界级水平60%40%故障修复及时率（24小时）20%故障修复及时率（48小时）0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月数据来源：成都分公司6政企客户（续）:ICT业务整合促进收入快速增长¢ICT业务收入快速增长2007年1-11月ICT业务增长情况-1-11月收入增长88%+2亿28亿+4亿+100%-预计全年增量约15亿元+7亿+1365%15亿+57%+88%数据来源：集团公司¢ICT业务整合取得阶段进展统计月报-

7、全部实现政企客户部门归口06年1-11月IT服务及应用全球眼信息化应用07年1-11月管理ICT业务政企客户部与系统集成公司分工协作-各省基本成立了专业公司集团公司政企客户体系系统集成服务体系-部分省实现双计双考集团公司政企集团系统集成公司客户事业部支撑行业公司应用¢ICT业务快速发展，在增加业务指导、支撑服务省公司分公收入的同时，带动了存量业司管务发展理各省（区、市）省系统集成公司政企客户部支撑行业分公司应用7家庭客户：我的e家逐步引领信息新生活¢我的e家中高端家庭渗透率达20