附表：2015年农机购置补贴政策实施专项督导检查情况记录表

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1、附表：2015年农机购置补贴政策实施专项督导检查情况记录表检查对象：检查日期：检查项目检查内容检查结果（打√）符合/落实基本符合/基本落实不符合/没落实1.管理制度建设建立了岗位绩效责任管理、投诉处理、信息公开、补贴产品及经销商监管、责任追究等方面制度。2.补贴重点实施环节管理按规定研究制定了实施方案，并切实加强了组织管理，按规定组织做好补贴机具验机核查的，有核查记录、记录齐全。3.信息公开按规定做好县级农机购置补贴信息公开专栏建设维护工作，信息公开完整，以公告形式公开上年度农机购置补贴实施情况、上年度享受农机购置补贴的购机者信息表。按农机购置补

2、贴便民服务窗口“六上墙一动态显示”规定公开相应内容。4.廉政风险防控建立了廉政风险防控机制，深入开展农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动。设立农机购置补贴便民服务窗口举报箱、监控系统运行维护正常，监控信息有效保存。5.宏观引导补贴资金投入符合地方产业发展方向。6.投诉及日常检查处理按规定开展投诉及日常检查登记；建立购机补贴投诉处理及日常检查记录档案，及时调查处理群众投诉并上报，对检查发现的问题及时整改处理或上报。7.辅助管理系统应用按规定全面落实《农机购置补贴辅助管理系统管理规程》，及时录入辅助管理系统中的补贴数据信息，且录入信息准确无误、安全保存。

3、检查项目检查内容检查结论（打√）符合/落实基本符合/基本落实不符合/没落实8.工作经费保障落实省农财两厅方案要求，县级足额安排保障农机购置补贴工作经费。9.档案管理农机购置补贴各类原始档案归档整齐、查阅方便；按照“一机一档”要求建立补贴机具档案的；档案内容真实完整，能还原补贴受理过程。10.材料上报情况按要求及时上报材料，材料质量好、完整。（2014年总结缺乐东；农户信息表缺琼海、乐东；资金结转缺乐东；2015年方案已报农垦、文昌、陵水、澄迈、临高、白沙、五指山；自查自纠检查情况报告缺乐东。）11.实施结算进度全县农机购置补贴财政资金实施和结算进

4、度情况。▲实施：指标确认书份，受益户数户，补贴机具台，已使用资金元，占资金总额的%。其中中央资金元，省资金元。▲结算：元，结算比例%。其中中央资金元，省资金元。12.补贴产品经营场所检查1、经销商：补贴产品信息公开公布、购机补贴档案规范完整2、经销商：13.在售补贴产品标志标识检查1、经销商：产品铭牌、合格证、出厂编号打印符合我省规范2、经销商：14.违法违规行为整改情况去年以来的各部门检查及本部门自查自纠中是否存在违法违规行为，是否已进行整改并挽回影响及损失。15、其它须补充说明的情况16.购机农户访问记录姓名住址申请机具申请地点购机价格补贴标

5、准是否自主购机农机部门是否组织验机验机地点补贴款是否到户补贴机具质量是否满意对补贴程序是否满意购机户签名省农业厅第　　督导检查组（签名）：