2013年度战略经营计划

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1、2013年战略经营计划书—2013年度经营与管理规划运营细则赵琦琦2013年1月21日【2013年年度公司经营计划报告】62013《年度经营计划报告》第一章.2013年市场预测和公司经营方针1.1　2013年市场预测1.2　企业定位、公司经营方针的阐述第二章.2013年公司经营目标和目标细分2.1.　核心经营目标确立2.2.　经营销售目标细分2.3.经营管理目标管控第三章.主要经营策略规划3.1市场策略3.2商品策略3.3品牌策略第四章.年度工作行动计划简述第五章.达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路5.1人力资源系统第六章：组织管理系统年度经营计划报告一、2013年市场预

2、测和经营方针2012年下半年，国内宏观经济不理想，房地产消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对建筑行业的调查，2012年秋、冬季大部分品牌的产品积压现象严重。我司整体产品动销仅为~%，约有~%商品直接积压在工厂。结合其它品牌销售形势，反映出进入2013年的初始经济大环境的疲软态势。我们通过市场调查发现，2013年建筑行业竞争形势愈加严峻：【2013年年度公司经营计划报告】61、A级不然保温材料消费群体在未来将成为建筑外墙保温市场的消费主流—尤其是共建部分，政府项目体现出如下特征：对价格不敏感，对产品质量、产品强度，防火等级要求高。2、知名加速扩张，国内大部分防火保温材料进入市

3、场，一二级城市店铺的主流渠道，并对产品广告做大量的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以经销，代理商为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改变以往只针对太原市为主的渠道布局。因此，公司2013年度的经营方针确定为：提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力；围绕核心经销，代理动销率的提升，提升单个经销，代理盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。接下来，将以这一阶段

4、性的指导思想，阐述2013年的各项营销计划、管理活动的经营思路二、2013年公司经营目标（一）核心经营目标2013年，公司核心经营目标为：1、年度销售额2个亿**2、年度销售回款2亿**3、年度毛利润率**商品毛利率分配：……4、年度总费用控制**万元，利润率控制为*%，利润额为**万元/年：费用预算：管理费用**万元，营运费用**万元，商品折损**万元。【2013年年度公司经营计划报告】61、直营市场利润额**万（*%利润率），网络市场（*%利润率），合计**万元。此利润额做坏账提留准备。（二）销售目标细分1、2013销售总指标销售目标细分表（单位：万元）项目年度目标第一季度

5、第二季度第三季度第四季度库存销售年度占比直营中心营销中心合计2、按区域市场细分期货销售指标销售目标细分表（单位：万元）项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度区域占比费用预估费用率直营中心营销中心合计上述销售目标的分解，按报告附件《2013年度销售目标分解表》执行（直营中心&营销中心）三、主要经营策略2013年度主要经营策略将从产品的包装创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。（一）市场策略1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。【2013年年度公司经营计划报告】62、通过顾问团队提供的盈利模

6、式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在**直营店铺的实操训练，提炼出当年的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆市场的复制，进行推广，有效拉升各核心市场的视觉形象表现力和销售业绩。3、通过每季单个市场盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。5、2013年，公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场，作为品牌形象提升的另一核心策略.（二）商品策略1．产品的多样化调整：拉宽消费群，贴合建筑行业主消费业态，错开与B1级品牌的直接对抗竞争。

7、2．围绕企业产品力的提升，将对企业现有体系进行改造（三）品牌策略1、提升品牌终端视觉表现力1）新开市场质量管控：2013年起，以“小城市开大客户、大城市开市场占有率”的策略，执行新市场开发审批流程，并加强开发新市场的施工质量，强化工程视觉表现并严把施工工程质量关。2）调整品牌商圈。目前我司产品80%所在商圈为共建型，政府，商圈，回款率与时间成本太高，严重影响公司的盈利，制约了品牌的发展。2013年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。3）提炼经销，代理商标准并复制推