公司设备、非生产物资管理制度

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1、公司设备、非产品用物资管理制度为进一步规范公司设备、非产品用物资管理，加强内部控制，明确责任，确保生产经营的持续稳定，依据公司实际情况特制定本制度。一、适用范围1、公司非产品用的材料采购、使用。2、公司固定资产的购置、调配、使用。三、物资采购规定1、物资由需求部门填写设备、非产品用物资申购单报行管部设备管理员，行管部设备管理员对所购物资进行核实、调配；确需购买的，由行管部设备管理员签署意见报总经理批准后，交由供应部进行采购。2、供应部采购的人员必须充分掌握市场信息，确保采购物品质量过关，价格低廉，供货及时。3、执行合同管理制度，物资采

2、购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等，否则，由此造成的损失由采购人员负责。四、发票入账及付款程序1、采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库。由设备管理员验收签字，确认合格后由采购人员将已验收签字采购单交到库管员处办理入库手续。2、财务部根据采购发票和检验合格的质检单及总经理签字方可报销。五、设备、非生产物资出门必须由设备管理员和财务部同时在出门证上签字方可出门。六、物资领用1、所有新设备、非产品用物资一律由生产库房统一负责保管、管理。2、闲置设备、

3、设备维修用配件及零星材料由行管部设备管理员负责管理。3、设备、非产品用物资领用时，由使用部门填写物资领用单（附表2），经行管部设备管理员签字后方可领用。4、设备需要调用时，由使用部门填写设备调拨单（附表3）办理调拨手续后方可调用。5、需要借用设备时，由借用人直接到行管部办理借用手续，设备管理员填写设备借用台账（附表4），并逐项填写，由经手人签字。借用部门使用完毕后应及时归还并销账。七、设备协议维修1、需要协议单位对设备进行维修的，协议单位可直接携带所需配件进行维修，并及时填写设备维修单（附表5），由操作工、设备使用部门经理及设备管理员进

4、行签字确认。2、设备维修所更换下废件，交由供应部进行询价并处理，询价后由供应部与协议单位共同确定所更换配件价格并按照此价格进行结算。3、设备协议维修采取按月结算办法，每月底结算上月20日至本月20日前所发生费用。附表1：非产品用物资申购单非产品用物资申购单序号物料名称规格型号数量单位用途备注1　　　　　2　　　　　　3　　　　　4　　　　　　5　　　　　　申请人：申请部门：行管部：供应部：年月日附表2：物资领用单物资领用单部门编号：委托单位：受托单位：性质：□产品用□非产品用名称规格型号单台数量单位单价（元）金额（元）交货日期签收备注合

5、计受托方经手人：委托方经手人：主管签字：年月日附表3：设备调拨单设备名称型号设备编号设备状况调出部门部门经理签字：经手人调入部门部门经理签字：经手人设备管理员意见公司领导意见备注设备调拨单年月日本表一式两份，行管部设备管理员与财务部各执一份。附表四：设备借用台账设备借用台账设备名称型号设备编号设备状态借用部门借用人借用时间归还时间归还状态备注附表5：设备维修记录表设备维修记录表设备名称设备型号设备编号所属部门　　　　报修日期完工日期设备负责人维修人员　　　　故障描述：故障分析：维修记录：费用统计品名规格数量单价总价备注　　　　　　　　　

6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计：设备使用部门经理签字设备管理员签字