个人所得税全员全额申报软件使用说明纳税人

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1、双击“GSDKDJ_1.2.036_CS”文件，进行软件安装。第一次使用代扣代缴系统点击“我不需要迁移”用户初始密码为“123456”软件登录成功后，单击“个人所得税代扣代缴”确认系统时间，单击确定。扣缴义务人编码和税务登记证号一致获取税务局信息选择介质导入，选择初始化文件的存放路径。成功导入初始化文件后，先在软件的帮助中选择附录二中的Excel模板文件下载，下载其中的模板一、二、四。模板一是纳税人信息，填写企业职工的基础信息，其中“姓名、性别、出生年月、证照类型、证照号码、国家或地区、是否股东、是否雇

2、员、是否有住所、职业、职务、邮政编码、通信地址、户籍所在地”为必填项目。填写完成后存盘并关闭。填写模板一后，单击软件中的“纳税人信息”单击导入选择模板一存放的路径，选定后单击打开将第一排中的“不导入”选取对应的标题，然后在“导入的数据文件有标题行”前打“√”确认是否全部导入成功，成功后单击关闭。纳税人信息导入成功后填写模板二，即正常工资薪金收入表，其中“证照类型、证照号码、应发工资”为必填项目。工资表填写完成后单击软件中的“填写报表-------正常工资薪金收入”，单击确定。选择“从外部数据文件导入生成

3、”单击“浏览”选择工资表的存放路径，选定后单击“打开”。将第一排中的“不导入”选取对应的标题，然后在“导入的数据文件有标题行”前打“√”导入后单击“确定”工资信息导入后，先确认导入的人数是否准确，然后再确认软件计算的应纳税额和手工计算的应纳税额是否一致。确认一致后，单击“生成申报数据”，确认生成申报数据成功后单击“关闭”。数据生成后单击“申报及反馈”单击“申报”，选择申报文件的存放路径，然后确定。网上申报的企业将生成的文件上传到网上的个人所得税申报中，并在网上下载反馈文件。没有办理网上申报的企业将生成的

4、文件拷贝到报税大厅，由大厅工作人员进行申报，并在大厅拷贝反馈文件。反馈文件获取后单击“申报及反馈”中的“获取反馈”，成功导入反馈文件后，本月个人所得税申报工作就完成了。注：全员全额软件“网络申报”需生成介质申报数据包，将生成的介质申报数据包上传至成都市地税网报系统进行网上申报(纳税鉴定需改为“全员全额申报”)。更换主机如何将以往数据信息迁移至新的主机继续使用？答:原主机全员全额软件选择数据备份与恢复进行数据备份,新的主机进入全员全额软件将备份的数据进行数据恢复。☆注意事项☆1、“扣缴义务人编码”等于“税

5、务登记证号”。2、“客户端初始化文件”单独无法打开。3、多使用“帮助”和模版文件，学习使用帮助！进入系统，点击右上角“帮助”，在此可以详细的了解到该软件的各种实用方法。或点击“帮助”（Alt+N）——“系统帮助”。遇到问题请善用关键字搜索帮助。帮助——附录二——Excel模板文件下载打开帮助，双击“附录二”，点击“Execl模板文件下载”，此处有各种详细的模板文件，善用模板导入数据并制作备份文件。4、每位员工的身份证号码必须确认为正确。5、确保申报数据的准确性和真实性。6、每月申报期带上介质申报拷贝出来

6、的压缩文件和打印的纸质申报文件（盖公章）前往地税局报税。不再填写传统的“代扣代缴个人所得税月份报告表”。7、纳税人信息请严格注意身份证号码的真实性，建议企业收取职工身份证复印件做备份。导入后若出现某一员工因身份证号码无效无法导入的情况，在核对后确认该身份证号码无误，请将加盖公司章的职工身份证复印件带到金牛区地税局所属税务所进行特殊证件号处理。企业特殊身份证件号导入,进入全员全额软件选择【个人所得税代扣代缴】“纳税人信息”点击右上侧【高级】导入特殊身份证人员。企业如有外籍人员，应填写“外籍人编码”，提供其

7、护照号码、初次入境的时间、所属国籍。8、外籍人员编码填写方法？答:对于外籍人员编码问题，个税系统本身存在缺陷。经过讨论，暂行如下18位外籍人员人编码方案：首6位：主管税务机关代码,，统一填写“251010”次2位：登记年份，概念模糊，建议填写来华年份的末两位接着3位：国籍代码，见《个人所得税代扣代缴系统用户指南》书，附录P17末7位：自由编码，目前成都市暂定为外籍人员护照号数字部分的末7位，不足7位的，前面补0。