项目执行计划编写

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1、PU泡沫企业HCFC-141b淘汰项目执行计划编制项目考察培训会2013年5月21日主要内容•项目摘要•项目背景•建设条件与厂址•替代改造方案•土建工程/给排水工程/供电/采暖通风•环境保护、消防和劳动安全•项目预算•项目实施进度•项目实施人员及保障机制•设备销毁方案•项目效益分析•附件•注意事项项目摘要•项目名称：XXXXX公司（项目企业名称）HCFC-141b淘汰项目•基准年：2012年•基准年HCFC-141b消费量：XXX.XX吨（数量按照对外合作中心的通知）•淘汰方案：使用环戊烷（或水，原则上选其中之一）替代HCFC-141b•项目执行期：XX个月(环戊烷一般24个月，水一般12个

2、月)•项目费用：多边基金赠款xxxxx美元•企业配套资金xxxxx美元•项目费用合计xxxxx美元•赠款费用有效值X.XX美元/kgHCFC-141b•ICC费用xxxxx美元•IOC费用xxxxx美元•执行计划编制单位：•安全改造方案审核专家：•项目主管单位：环境保护部环境保护对外合作中心项目背景•PU泡沫行业HCFC淘汰背景•行业背景•项目单位基本情况（成立时间、历史沿革、所有制、外资比例、厂址等）•发泡设备信息•近三年HCFC-141b消费量•近三年产值利税•泡沫产品生产工艺•泡沫产品及市场建设条件与厂址•供电设施•供水•供气（压缩空气）•供汽（蒸汽）•地理位置•地震设防•气象参数•厂

3、区平面图替代技术方案•替代技术介绍：碳氢、水、HFC•替代技术选择•替代品的供应•聚氨酯泡沫生产设备采购、改造方案（发泡机采购或改造方案；预混环戊烷组合聚醚配料装置；预混环戊烷储存与供料系统；模具改造等）•安全改造方案（方保改造；安全报警系统；安全派风系统；氮气系统；消防系统•土建工程/给排水工程/供电/采暖通风：根据实际需要叙述环境保护、消防和劳动安全环境保护•简述企业环境影响评价及审批情况，根据当地环保局要求办理相应的环评文件；•简述聚氨酯泡沫生产涉及到的三废及处置情况消防安全•改造工程执行的消防标准•消防方案简述劳动安全•本项目改造过程中一般不涉及新的劳动安全问题项目预算概述•本项目预

4、期投资XXXXX美元，其中设备、工程费用为XXXXX美元，项目运行增加费XXXXX美元。上述预期投资中，含ICC赠款XXXX美元，IOC赠款XXXX美元，企业自筹资金XXXX美元。(与项目摘要一致！)设备、工程预算•序号设备名称及工程内容技术参数数量赠款金额配套资金合计运行增加费预算•简述替代后产品成本增加原因•计算增加运行费金额，其中使用赠款金额及自筹资金金额项目实施进度表第一年第二年工作内容一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度淘汰合同签署项目立项采购技术要求准备设备采购签署采购合同设备到货设备安装原料采购设备调试、试车及验收设备销毁编写项目完成报告项目验收项目实施人员及保障机

5、制项目企业项目管理体制•项目负责人•项目相关部门及其职责项目人员职责一览表序号项目职务项目人员行政职务责任联系方式1组长XXX总经理项目总负责139XXXXXXXX2执行组长XXXXXXXXXXXX139XXXXXXXX3组员XXXXXXXXXXXX139XXXXXXXX4组员XXXXXXXXXXXX139XXXXXXXX5组员XXXXXXXXXXXX139XXXXXXXX设备销毁方案销毁办法•在当地环保部门监督下，在生产厂就地使其功能丧失（破坏解体），环保监督部门以影像资料留存。试车成功后三个月内对设备进行销毁。销毁发泡设备明细表流量资产编码设备名称型号单位数量购置日期供应商（kg/min

6、）00228发泡机H-100C台11995/9/1/360-5760新加坡康隆公司成都市航发机电一00292发泡机H-100C台12004/11/16/720-5400体化工程研究所项目效益分析•本项目完成以后，每年可以减少消耗臭氧层物质排放XXX.XX吨，折合ODPXX.XX吨。环境效益分析同时，每年可以减少相当于XXXXX吨二氧化碳的温室气体排放，具有可观的环境效益。•简述替代改造前产值、利润；项目完成后产品成本增减及增减幅度；如果成本增加，企业如何应对，以确保企业健康经济效益分析发展附件2012年HCFC-141b及其他原料消费量、产品产量货物及服务采购计划2012年财务报表企业营业执

7、照复印件及企业名称变更工商证明安全专家简历或资质文件注意事项•金额的：项目摘要与项目预算数据要一致，项目预算中个数据逻辑关系，如赠款总额与ICC和IOC；投资总额与赠款、自筹资金等。一致性•设备规格型号：现有发泡设备信息与改造或销毁设备关系；替代改造方案与预算、附件2采购计划中设备名称、规格型号等•单笔合同预算40万美元以下的设备采购应聘请采购代理公开招标；不得故意规避公开招标。设备采购•设备相关描述不应制定