工艺检查记录表

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1、序号项目主要内容检查结果1工艺技术文件管理工艺技术文件齐全、正确，内容符合要求，操作人员易于获得2工艺技术文件必须按规定程序审批后方可执行，不得随意修改3巡检管理各部门应建立本部门的巡回检查制度，内容符合要求，同时根据巡检项目内容编制巡回检查记录表4巡检人员及时巡检并记录，记录表不得随意涂改5交接班管理遵照“十交”，“五不交”严格进行交接班，交接班记录内容齐全、清晰6每轮班召开班后会并形成记录，班后会内容包含安全、生产等内容7变更管理一般变更项目应经园区分管领导审批后报PHSE部备案，变更实施、验收过程填写“一般变更记录表”8重大变更项目所在部门填写“变更实施方案”，项目实施过程如有调

2、整应填写“变更调整单”9工艺执行生产过程应按工艺规程操作，对技术文件的参数、要求应严格执行并做好记录；对工艺异常及时登记、定期总结分析；工艺月报按照时间节点提交，内容符合要求10工艺检查各生产部门应每天对工艺执行情况进行检查，对园区工艺检查的问题应当制定整改计划并按时完成整改11现场管理生产现场、DCS控制室干净、整洁、安全、便利12不合格品或半成品分类存放，并有明显标识13现场管线、设备标识清晰、准确；就地仪表按要求标识控制范围14培训管理操作人员应经过培训、考核合格后取得上岗证才可上岗作业15操作人员应熟知操作规程、作业指导书等工艺文件要求，熟悉操作规范16否决项总计实际得分