供方协定管理过程

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1、S_SAM000_供方协定管理过程质量管理体系控制程序供方协定管理过程发布版本：V2009.01发布日期：2009-1审核人：朱江批准人：刘京京内部资料，注意保管®版权所有©第9页共10页S_SAM000_供方协定管理过程文件更改摘要：日期版本号修订说明修订人审核人批准人2008-10-20V0.1新增邱卉朱江刘京京2008-10-24V1.0简化流程图邱卉朱江刘京京V1.1简化流程图及删除不需要的模版邱卉朱江刘京京®版权所有©第9页共10页S_SAM000_供方协定管理过程目录1.目的/方针22.范围23.术语24.

2、角色与职责25.入口准则26.输入27.流程图28.主要活动28.1.供方管理28.2.采购控制28.2.1.提出采购申请28.2.2.建立供方协定28.2.3.执行采购28.2.4.采购验证28.3.产品转移28.4.记录保存29.输出210.出口准则211.引用文档212.使用模板2®版权所有©第9页共10页S_SAM000_供方协定管理过程1.目的通过对供方与采购活动实行控制，确保适质、适价、适时、适量地满足采购要求，并实现产品的转移。2.范围适用于公司采购软、硬件产品的控制。3.术语公司自用产品：支持本公司软件

3、开发过程的硬件设备和软件工具。项目代购产品：受顾客委托为顾客项目需求采购计算机设备、计算机软件、网络设备及配套设施。申购单：申请采购公司自用产品采购的申购单为《设备请购单》；申请项目代购产品的申购单为《采购任务单》。请购人：申请采购公司自用产品采购的请购人为公司内部生产设备需求人；申请项目代购产品的申购单为项目经理。紧急采购：在用户未签订销售合同情况下为项目进行采购。4.角色与职责角色职责项目经理作为请购人根据项目的顾客采购需求制定《采购任务单》审批采购合同的采购设备清单、到货时间、服务、质量和技术指标要求组织采购验证

4、产品转移管理和监督生产设备需求人填写《设备请购单》提出公司生产设备采购需求请购人部门经理审批《采购任务单》审批采购合同商务审批《采购任务单》实施供方管理组织选择、评价和重新评价供方采购价格预估选择供方制定采购计划和采购合同执行采购协助采购验证市场销售部经理审批《采购任务单》审批供方选择审批采购合同®版权所有©第9页共10页S_SAM000_供方协定管理过程财务经理审批采购合同付款条款总经理审批《采购任务单》审批采购需求审批采购合同工程部工程师、系统管理员配合进行设备验收，记录验收结果仓库管理人员采购物品的进仓验证、保管

5、人力资源部组织生产设备的采购验证组织供方培训1.入口准则l采购需求2.输入无®版权所有©第9页共10页S_SAM000_供方协定管理过程1.流程图图S_SAM00-1:供方协定管理过程示意图本过程包含：S_SAM001_供方选择和管理规范。　　　　　　　　　2.主要活动2.1.供方管理供方管理的目的是通过对供方的选择、评定与考核，建立合格供方名录，确保供方的选择能够满足组织采购控制的要求。具体过程参见《S_SAM01_供方选择和管理规范》。®版权所有©第9页共10页S_SAM000_供方协定管理过程1.1.采购控制1.

6、1.1.提出采购申请l公司自用产品由生产设备需求人填写《设备请购单》，提出采购申请，经过上属主管、部门经理、人力资源部经理审批后提交商务，商务填写预估价格后,如预估采购总价超过5000元，应将《设备请购单》提交总经理审批。l项目代购产品：》邮箱目经理根据项目的顾客采购需求制定《采购任务单》，提出采购申请，经过其部门经理审批后提交采购部门，商务审批是否《采购任务单》清单是否与销售合同采购需求一致。如为紧急采购或采购内容与合同相关条款不一致，项目经理需在《采购任务单》中填写相应的原因说明。商务填写预估价格后，报市场销售部经

7、理和总经理审批。《采购任务单》中应写明设备名称、型号、配置详细描述、数量、采购类型；如有指定品牌或厂家、对采购产品有培训需求或维护需求的，也应注明；如有其他性能技术指标、质量要求，可在备注中写明或另外提供技术资料作为附件。如采购产品为定制的设备，在签订采购合同前项目经理应组织人员进行产品评估，并出具评估报告报产品部经理、研发部部门经理、工程部部门经理、市场销售部部门经理、副总经理、总经理审批，评估报告由商务存档。1.1.2.建立供方协定商务依据审核通过的《采购任务单》，按《S_SAM01_供方选择和管理规范》7.3要求

8、选择所购产品的供方，协商和确认产品规格、价格、货期、服务。如无法满足《采购任务单》中的需求，商务应向市场销售部经理报告，提请项目经理配合作相应变动，确保项目顺利进展。选定供方后，商务与供方订立采购协定，协定形式可以是：²采购合同²订购单²工作说明²口头协定等单次采购总价在10000元以上的，必须签订采购合同。商务起草采购合同，采购