安泰炼化工程有限责任公司-现场材料使用验收、退料及余料处置管理办法

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1、克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司现场材料使用验收、退料及余料处置管理办法2008-5-30发布2008-5-30实施克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司发布1、目的为有效控制各单位工程材料成本，确保预算准确率和工程签证的完整性，规范分公司退料处理程序，积极追溯处置工程余料，达到物尽其用、资源共享、资金盘活的目的，特制定本办法。2、使用范围本办法适用于公司内部单位在施工过程中的材料验收、结算、退料业务和工程余料、废料、积压料的处置及奖励考核。3、主要工作职责3.1生产管理部为分公司及项目部实施现场材料及工程量验收的归口管理部门，负责现场材料验收的

2、组织管理;施工图预算、现场工程签证工作的审核监督，并落实考核。3.2总务部为材料计划、平库、采购的管理归口部门，负责协调工程余料、积压料的处置及对外销售协调工作。3.3供应站负责材料发放。按月统计各分公司领用材料明细表，并向生产管理部报送（或网络传递）项目部、分公司领用材料月报表，配合生产管理部核对项目部及分公司材料领用明细；负责办理各单位的退料业务,按月向总务部提供退料明细表；负责向计划财务部提供工程余料、积压料的处置结果。3.4计财部负责及时向生产管理部提供项目部、分公司当月采购的备品备件明细表，配合生产管理部核对各项目部、分公司材料领

3、用明细；负责实际应退材料申请表的审核；负责分析工程余料、积压料的处置效果及提取奖励基金的申报工作。3.5项目部负责项目部材料的领用和管理；负责本项目部现场完工材料及工程量的验收工作，组织各分公司经营室的对本项目现场完工材料及工程量的验收工作、审核。3.6分公司分公司经理负责本公司材料领用的把关和管理工作，成立材料经营室，并负责班组内部领料审批、台帐的建立；指导监督班组现场完工材料及工程量进行验收结算，对班组和经营室工作进行考核，并承担相应责任。3.7子公司（销售部门）负责工程余料、积压料的对外处置销售工作。4、主要程序内容4.1现场材料领用

4、4.1.1领料要求工程用料要求按工程进度领料，严格遵守公司领料规定，防止由于设计变更而积压材料，同时减少分公司库存。分公司和项目部为最小对外领料单位，下属班组均无对外领料资格。4.1.2领料台帐：分公司经营室对班组材料进行独立核算，按工程项目对班组建立材料领用台帐，台帐用计算机建立，材料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、领料人、领料日期、料单号都必须认真填写。4.1.3供应站提供的分公司材料领用明细表必须及时；供应站统计项目要全面，对领料单的统计不得积压、漏计、错计。4.2现场材料验收4.2.1验收标准：依据预算定额标准。4.2.2验

5、收组织：专项工程分阶段组织验收，验收由施工项目部专业负责人组织、分公司经营室人员参加；日常维修、检修验收由分公司组织，生产管理部监督、抽查。4.2.3现场材料验收：经营室在接到班组完工通知后，及时组织人员到现场验收材料及工程量，同时通知生产管理部。验收后如实填写《现场完工材料及工程量验收单》，参加验收人员、验收组长、施工班长、生产管理部监督员会签要完整。隐蔽工程在接到通知后1小时内组织验收，完工工程接到通知后1天内组织验收。单元一般以分部分项工程为标准单元组织验收；日常维修、检修验收每月进行一次。4.3现场材料及工程量验收结算要求：4.3.

6、1分公司负责现场材料使用、验收、分析。分公司班组接到施工任务后，由分公司对班组按项目单独建立材料领用台帐，待工程完工后（或隐蔽前），由分公司经营室组织人员对班组完工的工程进行现场材料及工程量验收，填报《现场材料及工程量验收单》。分公司经营室将《现场材料及工程量验收单》与班组本项目材料领用明细表、施工图预算工程量、签证单工程量对照，分析材料差异的原因、跟踪发生差异材料的去向、补充完善施工图预算和工程签证，考核责任人；对于专项工程将上述材料一并上报施工项目部审核。4.3.2专项工程由施工项目部负责审核。施工项目部专业负责人负责验收的工程计划、组

7、织、安排。并将各分公司的各专业发生的材料情况进行审核、汇总，经项目经理签字确认后的单位，方可办理退料手续（具体见退料管理办法）、对外送审预算；项目部对各分公司在材料管理中由于不规范、失误等造成的损失的事件具有考核权。4.3.3生产管理部有抽查、考核权。生产管理部应不定期参与、抽查现场材料的使用管理状况，通过现场抽检验收，发现问题将对施工项目部和相关分公司进行考核。生产管理部专业负责人按月核对施工项目部上报的《分公司材料领用明细表》与分公司《现场材料验收单》，做好审核记录，到年底核对分公司全年领用材料和使用材料量，并对违规行为在全公司通报并考

8、核。4.3.4对比分析表：《验收单》与领料台帐对比分析结果、材料追踪结果、生产管理部审核结果必须认真填写，不得敷衍了事。4.4、退料程序要求4.4.1工程结束后，及时区分工程余料