唐山湾国际旅游岛景区管理执法局

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1、唐山湾国际旅游岛景区管理执法局2018年部门预算公开根据《预算法》、《河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（冀办发﹝2016﹞29号）、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）、《河北省财政厅关于进一步做好2017年省级部门预算公开工作的通知》（冀财预〔2017〕7号）和政府信息公开制度等有关规定，现将景区管理执法局2018年度部门预算及“三公”经费信息等有关情况说明如下:一、部门职责、机构设置等基本情况（一）主要职责

2、1、负责旅游景区管理和执法工作。2、负责景区安全生产监管工作。3、负责城市规划、建筑市场、绿化、房地产、环境保护（夜间建筑施工噪音）、市政公用设施、大型户外广告、交通运输管理（除主干道和车行道外）等方面行政执法工作。（二）部门预算单位构成我局属于行政事业单位，实有人数43人，事业编制15人，其他28人。下设办公室、安监科、执法科、管理科、交通科、法制科。二、部门预算安排总体情况本年收入545.05万元，全部为财政拨款收入；本年支出545.05万元，人员经费270.05万元，日常公用经费19.5万元，项目支出255.5万元。

3、三、机关运行经费安排情况机关运行经费19.5万元：1、基础定额项目13.8万元，其中：办公费3.5万元，书刊杂志费1万，印刷费1万元，手续费0.11万元，邮电费0.64万元，差旅费3.4万元，维修（护）费1.85万元，培训费0.5万元，其他商品和服务支出1.8万元。2、其他交通费5.7万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2018年我部门“三公”经费预算安排0万元，较上年减少0.42万元。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。（二）公务接待费。安排0万元，较上年减少0.42万元,原因是我部门2

4、018年压减支出，节约资金过紧日子。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 五、绩效预算信息情况按照我省绩效预算管理改革的要求，我局积极组织相关人员学习了解相关政策和依据，在市局的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制；以规范的绩效预算管理结构为基础、形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。我局工作职责包括：1、负责旅游

5、景区管理和执法工作。2、负责景区安全生产监管工作。3、负责城市规划、建筑市场、绿化、房地产、环境保护（夜间建筑施工噪音）、市政公用设施、大型户外广告、交通运输管理（除主干道和车行道外）等方面行政执法工作。绩效目标是：1、依法查处各类违法行为，维护辖区稳定发展。2、开展警示教育活动，组织全区从业人员取得安全生产相关资格证书，提升全区从业人员安全生产意识；预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转。3、做好运输行业管理，贯彻执行国家有关道路运输行业管理政策、法律、法规，以及辖区内广告牌匾、电子屏进行统一规划与景区建

6、设协调一致。六、政府采购预算情况本年度部门预算共计安排政府采购项目为货物类3个，涉及金额242万元，其中，主要包括抢险设施设备，涉及金额1万元；电子警察、信号灯采购及安装，涉及金额240万元；执法记录仪1万。详见下表：部门名称项目编码项目名称项目采购支出内容采购类别采购金额（万元）预算安排数执法局107-0408-YBN-MDWN抢险设施设备费1.000000抢险设备货物1执法局107-1317-YBN-R8Z1执法记录仪的采购1.000000执法记录仪货物1执法局107-0610-YBN-7Y3X电子警察、信号灯采购及安

7、装240.000000电子警察、信号灯货物240.00七、国有资产信息情况我局上年末固定资产总额93.693949万元，其中：通用设备价值为0.34万元；没有单价6万元以上设备价值，其他固定资产价值93.353949万元。2018年度拟购置固定资产主要为电子警察、交通信号灯，抢险设施设备、执法记录仪已列入政府采购预算。八、专业名词解释1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。3

8、、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（